Ultima modifica: 31 Gennaio 2022

AVCP 2014

LICEO CLASSICO STATALE - "FORTEGUERRI - VANNUCCI" - PISTOIA
Aggiornato al 26.01.2015
URL originale: https://www.forteguerri.edu.it/avcp/2014.xml

Bandi di gara - 2014
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura 212 del 11 aprile 2014 gita a Vicchio Barbiana il 11 Aprile 2014 368,85 368,85 02/05/2014
02/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
F.A.P. srl (01049470477)
Aggiudicatari:
F.A.P. srl (01049470477)
Saldo fattura 8L00705227 del 08 agosto 2014 periodo settembre ottobre 2014 200,00 200,00 05/09/2014
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00704127 del 06 agosto 2014 periodo settembre ottobre 2014 45,08 45,08 05/09/2014
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00705945 del 06 giugno 2014 periodo settembre ottobre 2014 52,46 52,46 05/09/2014
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00707208 del 06 agosto 2014 periodo settembre ottobre 2014 52,87 52,87 05/09/2014
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Ordine 33988704 rinnovo dominio liceoforteguerripistoia gov it 9,99 9,99 31/05/2014
31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARUBA SpA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SpA (01573850516)
Ordine M05874376 rinnovo dominio liceoforteguerripistoia it 39,66 39,66 31/05/2014
31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARUBA SpA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SpA (01573850516)
Saldo fattura 8L00298644 del 07 aprile 2014 periodo febbraio marzo 2014 152,87 152,87 31/05/2014
31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00296848 del 07 aprile 2014 perido febbraio marzo 2014 48,36 48,36 31/05/2014
31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00298318 del 07 aprile 2014 periodo febbraio marzo 2014 45,90 45,90 31/05/2014
31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00298759 del 07 aprile 2014 periodo febbraio marzo 2014 200,41 200,41 31/05/2014
31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00294282 del 07 aprile 2014 periodo febbraio marzo 2014 50,00 50,00 31/05/2014
31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00296849 del 07 aprile 2014 periodo febbraio marzo 2014 295,49 295,49 31/05/2014
31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00708663 del 06 agosto 2014 periodo settembre ottobre 2014 104,92 104,92 05/09/2014
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00704504 del 06 agosto 2014 periodo settembre ottobre 2014 317,21 317,21 05/09/2014
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00704300 del 06 agosto 2014 periodo settembre ottobre 2014 162,70 162,70 05/09/2014
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 298 del 29 marzo 2014 ex art 74 ter DPR 633 72 Viaggio di istruzione a Napoli dal 25 al 29 marzo 2014 11.642,62 11.642,62 30/04/2014
30/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Aggiudicatari:
GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Saldo fattura nota spesa 043 14 del 29 marzo 2014 Viaggio 6 Provenza Viaggio 8 Provenza Viaggio 9 Vienna 15.487,70 15.487,70 30/04/2014
30/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
I VIAGGI DI ULISSE srl (01153790470)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DI ULISSE srl (01153790470)
Iscrizione Rassegna Regionale Teatro della Scuola il 12 maggio 2014 Liceo Forteguerri 49,18 49,18 09/04/2014
09/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMUNE BAGNI DI LUCCA (00211170469)
Aggiudicatari:
COMUNE BAGNI DI LUCCA (00211170469)
Rinnovo Mo6345852 Data Base del sito 38,00 38,00 24/11/2014
24/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARUBA SpA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SpA (01573850516)
Saldo fattura 1163 del 13 marzo 2014 noleggio taskalfa 420i matricola 013064 periodo aprile 2014 167,97 167,97 02/04/2014
02/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 81 del 31 gennaio 2014 Servizio internet Argo xml per AVCP 90,00 90,00 11/02/2014
11/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Aggiudicatari:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Saldo fattura 387 del 16 aprile 2014 Intervento su archivio Argo Inventario 408,00 408,00 07/05/2014
07/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Aggiudicatari:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Nota di credito 06 2014 del 27 maggio 2014 contributo all'Associazione per laboratori di Filosofia 2013 2014 655,74 655,74 14/07/2014
14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MILGRAM (97761580014)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MILGRAM (97761580014)
Nota 132 EX del 27 marzo 2014 Certif Delf Scolaire maggio 2014 Liceo Forteguerri Pistoia 5 studenti Delf A2 13 studenti Delf B1 4 studenti Delf B2 1.411,48 1.411,48 31/03/2014
31/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INSTITUT FRANCAIS FIRENZE (96045350582)
Aggiudicatari:
INSTITUT FRANCAIS FIRENZE (96045350582)
Compenso forfettario rimborso spese per spettacolo Il mio giudice di Maria Pia Daniele eseguito in data 14 gennaio 2014 409,84 409,84 10/02/2014
10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GAD CITTA' DI PISTOIA (90010530476)
Aggiudicatari:
GAD CITTA' DI PISTOIA (90010530476)
Saldo fattura 14 0180 del 24 marzo 2014 Rinnovo abbonamento dal 01 giugno 2014 al 01 giugno 2015 per EDT 2013 273,00 273,00 31/03/2014
31/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INDEX EDUCATION Italia Srl (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION Italia Srl (07363920013)
Saldo fattura 540 del 14 novembre 2013 e 604 del 13 dicembre 2013 accertamenti sanitari d.l.gs 81 del 2008 116,39 116,39 13/01/2014
13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FISIOLABOR VILLA MARIA SRL (01184440475)
Aggiudicatari:
FISIOLABOR VILLA MARIA SRL (01184440475)
Saldo fattura 8L00501530 del 03 giugno 2014 periodo aprile maggio 2014 246,72 246,72 14/07/2014
14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00501222 del 03 giugno 2014 periodo aprile maggio 2014 103,69 103,69 14/07/2014
14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00498762 del 03 aprile 2014 periodo aprile maggio 2014 45,90 45,90 27/06/2014
27/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L01178501 del 05 dicembre 2013 periodo ottobre novembre 2013 105,74 105,74 13/01/2014
13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L01178828 del 05 dicembre 2013 periodo ottobre novembre 2013 200,41 200,41 13/01/2014
13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L01178476 del 05 dicembre 2013 periodo ottobre novembre 2013 48,36 48,36 13/01/2014
13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 2014FVPAPA0000019 del 21 luglio 2014 noleggio fotocopiatrici mese di agosto 2014 316,28 316,28 29/07/2014
29/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 2014FVPAPA0000018 del 21 luglio 2014 noleggio fotocopiatrice TASKALFA 420i 167,97 167,97 29/07/2014
29/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura BEA53411 del 11 settembre 2014 noleggio fotocopiatrici segreterie periodo ottobre dicembre 2014 190,45 190,45 30/09/2014
30/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Aggiudicatari:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Saldo fattura 01 1123 del 01settembre 2014 noleggio fotocopiatrice digitale D Color MF 282 plus dal 16 settembre 2014 al 16 dicembre 2014 384,00 384,00 05/09/2014
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Aggiudicatari:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Saldo fattura 25 PA del 07 agosto 2014 noleggio fotocopiatrice Kyocera KM3530 mese di settembre 316,28 316,28 05/09/2014
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 24 PA del 07 agosto 2014 noleggio fotocopiatrice TASKALFA 420i mese di settembre 167,97 167,97 05/09/2014
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 759 del 20 febbraio 2014 noleggio Taskalfa 420i periodo marzo 2014 167,97 167,97 31/05/2014
31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 1932 del 29 maggio 2014 noleggio fotocopiatrice TASKALFA 420i periodo giugno 2014 167,97 167,97 31/05/2014
31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 1541 del 14 aprile 2014 noleggio copiatrice taskalfa 420i periodo maggio 2014 167,97 167,97 06/05/2014
06/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 8L01178421 del 05 dicembre 2013 periodo ottobre novembre 2013 153,28 153,28 13/01/2014
13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L01176705 del 05 dicembre 2013 periodo ottobre novembre 2013 48,77 48,77 13/01/2014
13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L01178986 del 05 dicembre 2013 periodo ottobre novembre 2013 103,28 103,28 13/01/2014
13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00499624 del 03 giugno 2014 periodo aprile maggio 2014 200,41 200,41 27/06/2014
27/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00498139 del 03 giugno 2014 periodo aprile maggio 2014 48,36 48,36 27/06/2014
27/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00500392 del 03 giugno 2014 periodo aprile maggio 2014 152,05 152,05 27/06/2014
27/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00500261 del 03 giugno 2014 periodo aprile maggio 2014 47,95 47,95 27/06/2014
27/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura XL00000275 del 06 febbraio 2014 dicembre gennaio 752,05 752,05 08/03/2014
08/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00102006 del 06 febbraio 2014 periodo dicembre gennaio 48,36 48,36 28/02/2014
28/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00099776 del 06 febbraio 2014 periodo dicembre gennaio 200,41 200,41 28/02/2014
28/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00101025 del 06 febbraio 2014 periodo dicembre gennaio 150,82 150,82 28/02/2014
28/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00099732 del 06 febbraio 2014 periodo dicembre gennaio 104,92 104,92 28/02/2014
28/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00100724 del 06 febbraio 2014 periodo dicembre gennaio 45,49 45,49 28/02/2014
28/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00101603 del 06 febbraio 2014 dicembre gennaio 47,95 47,95 28/02/2014
28/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L01179173 del 05 dicembre 2013 periodo ottobre novembre 2013 277,05 277,05 13/01/2014
13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 01 900 del 01 luglio 2014 noleggio trimestrale dal 16 giugno 2014 al 16 settembre 2014 384,00 384,00 14/07/2014
14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Aggiudicatari:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Saldo fattura 166 del 02 aprile 2014 viaggio di istruzione a Roma il 02 aprile 2014 983,61 983,61 02/05/2014
02/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
F.A.P. srl (01049470477)
Aggiudicatari:
F.A.P. srl (01049470477)
Saldo fattura 91 PA del 31 dicembre 2014 copie eccedenti 40,10 0,00 30/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Valorizzazione eccellenze esami di maturitá 2012 2013 409,84 409,84 19/02/2014
19/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PECCHIOLI GIULIA (PCCGLI94B44G713T)
Aggiudicatari:
PECCHIOLI GIULIA (PCCGLI94B44G713T)
Prelievo per premi Piccolo Certamen 2013 2014 da consegnare a tre studenti primi classificati 245,90 245,90 02/05/2014
02/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DE LUCA ANNA DSGA (DLCNNA52C70I410Z)
Aggiudicatari:
DE LUCA ANNA DSGA (DLCNNA52C70I410Z)
Premio Grande Certamen 2013 2014 terza classificata assegno intestato a COSTANTINI SILVIA nata a Pescia il 21 ottobre 1995 CF CSTSLV95R61G491O 122,95 122,95 02/05/2014
02/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COSTANTINI SILVIA (CSTSLV95R61G491O)
Aggiudicatari:
COSTANTINI SILVIA (CSTSLV95R61G491O)
Premio Grande Certamen 2013 2014 prima classificata assegno intestato a FIRINDELLI DRUSILLA nata a Pistoia il 08 ottobre 1995 CF FRNDSL95R48G713I 655,74 655,74 02/05/2014
02/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIRINDELLI DRUSILLA (FRNDSL95R48G713I)
Aggiudicatari:
FIRINDELLI DRUSILLA (FRNDSL95R48G713I)
Premio Grande Certamen 2013 2014 terza classifica assegno intestato a Guarino Benedetta nata a Firenze il 25 luglio 1995 CF GRNBDT95L65D612W 122,95 122,95 02/05/2014
02/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GUARINO BENEDETTA (GRNBDT95L65D612W)
Aggiudicatari:
GUARINO BENEDETTA (GRNBDT95L65D612W)
Premio Grande Certamen 2013 2014 secondo classificato assegno intestato a Menichini Elena nata a Pescia il 12 maggio 1995 CF MNCLNE95E52G491K 409,84 409,84 02/05/2014
02/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MENICHINI ELENA (MNCLNE95E52G491K)
Aggiudicatari:
MENICHINI ELENA (MNCLNE95E52G491K)
Saldo fattura 8714147102 del 27 novembre 2014 Spese postali mese di agosto 2014 conto contrattuale 30062424 001 6,46 6,46 28/11/2014
28/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Spese postali mese di maggio 2014 conto contrattuale 30062424 001 20,61 20,61 19/06/2014
19/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Spese postali mese di aprile 2014 conto contrattuale 30062424 001 20,84 20,84 09/06/2014
09/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Spese postali mese di marzo 2014 conto contratturale 30062424 001 36,69 36,69 09/06/2014
09/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Spese postali mese di dicembre 2013 conto contrattuale 30062424 001 119,87 119,87 09/06/2014
09/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Spese postali mese di gennaio 2014 conto contratturale 30062424 001 112,72 112,72 28/02/2014
28/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Valorizzazione eccellenze esami di maturitá 2012 2013 409,84 409,84 19/02/2014
19/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AVDULAJ IZAURA (VDLZRI94P56F158F)
Aggiudicatari:
AVDULAJ IZAURA (VDLZRI94P56F158F)
Rimborso servizio fonico Rassegna 15 aprile 2014 presso Teatro Manzoni Pistoia 20,00 20,00 30/04/2014
30/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISTITUTO COMPRENSIVO CINO DA PISTOIA (80007770474)
Aggiudicatari:
ISTITUTO COMPRENSIVO CINO DA PISTOIA (80007770474)
Saldo fattura 71 del 09 maggio 2014 premi per certamen pistoriense 65,17 65,17 09/06/2014
09/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
Aggiudicatari:
PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
Diritti di custodia su deposito Titoli 5500/31575 carta contabile 2 4,92 4,92 31/01/2014
31/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Imposta bollo deposito titoli carta contabile 3 2,54 2,54 31/01/2014
31/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Nota di addebito D178 e D179 iscrizione alle prove per l'ottenimento del DELE maggio 2014 livello B1 alunni 11 e B2 alunni 1 757,38 757,38 18/03/2014
18/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LICEO STATALE "CARLO LORENZINI" (81004050472)
Aggiudicatari:
LICEO STATALE "CARLO LORENZINI" (81004050472)
Conguaglio per adeguamento al minino e al massimo imposta di bollo su strumenti finanziari relativa al 2013 carta contabile 4 18,93 18,93 31/03/2014
31/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Quota parte per rimborso spese Revisore dei Conti visita del 29 e 30 maggio 2014 IBAN IT19S0100003245317300315171 59,74 59,74 05/09/2014
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO A.PACINOTTI (80009350473)
Aggiudicatari:
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO A.PACINOTTI (80009350473)
Quota parte per il rimborso spese al Revisore dei Conti nella visita 20 e 22 marzo 2014 66,33 66,33 30/04/2014
30/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO A.PACINOTTI (80009350473)
Aggiudicatari:
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO A.PACINOTTI (80009350473)
Adesione alle Olimpiadi della Matematica 2014 2015 61,48 61,48 07/10/2014
07/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Aggiudicatari:
UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Diritti custodia al 25 luglio 2014 carta contabile 7 1,64 1,64 28/07/2014
28/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Imposta di bollo deposito titoli al 30 giugno 2014 carta contabile 6 6,80 6,80 28/07/2014
28/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Contributo per l'utilizzo spazi teatrali da parte della Scuola aderente alla Rassegna La Scuola in scena presso il Piccolo Teatro Bolognini 2013 2014 163,93 163,93 07/05/2014
07/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE (00932080476)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE (00932080476)
Saldo fattura 05 maggio 2014 - biglietti Ryanair Pisa Palermo alunna Drusilla Firindelli per partecipazione Olimpiadi di Lingue classiche 60,25 60,25 19/06/2014
19/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RANIERI VIAGGI SRL (01312870478)
Aggiudicatari:
RANIERI VIAGGI SRL (01312870478)
Saldo fattura 95 del 04 giugno 2014 materiale per attivitá sportiva 36,89 36,89 09/06/2014
09/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
Aggiudicatari:
PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
Spese postali mese di novembre 2013 contratto contrattuale 30062424 001 146,84 146,84 10/02/2014
10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Spese postali mese di febbraio 2014 conto contrattuale 30062424 001 176,01 176,01 09/04/2014
09/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Quota relativa alla Scambio Culturale con la Scozia anno scolastico 2013 2014 accordo di rete 409,84 409,84 01/09/2014
01/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Istituto Statale Professionale Sismondi-Pacinotti (91005380471)
Aggiudicatari:
Istituto Statale Professionale Sismondi-Pacinotti (91005380471)
Prenotazione biglietti visita didattica del Museo e Sinagoga di Venezia in data 08 aprile 2014 docente referente Saetta 132,79 132,79 15/03/2014
15/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Prenotazione quotazione gruppo visita a Venezia in data 08 aprile 2014 codice riferimento 2 2464659822 docente referente Saetta 804,88 804,88 15/03/2014
15/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA (09247981005)
Aggiudicatari:
NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA (09247981005)
Saldo fattura 18 014 del 10 marzo 2014 acconto per viaggio di istruzione dal 23 al 28 marzo 2014 classi 1C lc e 2A lc 6.557,38 6.557,38 14/03/2014
14/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'ESSE TOURS SNC (02788550834)
Aggiudicatari:
L'ESSE TOURS SNC (02788550834)
Saldo fattura 37 14 del 03 marzo 2014 scambio culturale con Pau trasporto per visita Bordeaux il 27 marzo 2014 575,41 575,41 13/03/2014
13/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fattura proforma 25 del 08 febbraio 2014 soggiorno per scambio culturale dal 23 marzo 2014 al 29 marzo 2014 docenti Guarducci Gori Chiti 885,25 885,25 11/03/2014
11/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura 2014 4 del 31 gennaio 2014 pranzo ospiti francesi scambio culturale con Pau 81,97 81,97 11/02/2014
11/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RISTORANTE MEGLIO PALAIA di Bovani Ramona e C. snc (01435080476)
Aggiudicatari:
RISTORANTE MEGLIO PALAIA di Bovani Ramona e C. snc (01435080476)
Aller et retour mardí 25 mars 2014 Oloron Ste Marie 19 personnes Lycee Louis Barthou Pau n cliente 246933 n affaire 1 AUU9Y2 1 4UUA6V 144,84 144,84 11/02/2014
11/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Acconto per viaggio di istruzione Grecia Classica scheda 11 dal 01 al 06 aprile 2014 3.584,02 3.584,02 07/02/2014
07/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000)
Aggiudicatari:
OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000)
Acconto per viaggio di istruzione Grecia Classica scheda 02 dal 20 al 25 marzo 2014 2.852,46 2.852,46 07/02/2014
07/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000)
Aggiudicatari:
OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000)
Acconto per viaggio di istruzione Grecia Nord scheda 01dal 21 al 26 marzo 2014 2.802,05 2.802,05 07/02/2014
07/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000)
Aggiudicatari:
OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000)
Prenotazione visita al Quartier Sainte Marie il 28 marzo 2014 contratto 62091 numero dossier 107480 40,98 40,98 04/02/2014
04/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Prenotazione Teatro San Carlo Napoli intestatario prenotazione Ciochetti-Forteguerri titolo Milenkovich data spettacolo 28 marzo 2014 475,41 475,41 22/01/2014
22/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (01691720468)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (01691720468)
Proforma TF 9 3 del 17 marzo 2014 Visita Guiada Museo de Bellas Artes de Bilbao il 27 marzo 2014 Liceo Forteguerri Pistoia Reserva 1 549 277,87 277,87 18/03/2014
18/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Soggiorno 2 docenti 23 03 2014 -28 03 2014 BON EST IBAN FR7616906500235104632327263 BIC AGRIFRPP869 646,72 646,72 19/03/2014
19/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HOTEL ADOUR VALERY MEUNIER (00000000000)
Aggiudicatari:
HOTEL ADOUR VALERY MEUNIER (00000000000)
Codice prenotazione 937649 ingresso Duomo Siena del 09 aprile 2014 scuola IES ZUBIRI MANTEO San Sebastian 159,02 159,02 22/03/2014
22/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
Aggiudicatari:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
Saldo fattura numero 134 del 11 settembre 2014 scambio culturale con la Scozia CIG richiesto da Liceo Scientifico di Pistoia Z5C0EED847 5.208,52 5.208,52 30/09/2014
30/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Fattura 4687 del 27 marzo 2014 visita guidata Liceo Forteguerri Pistoia codice cliente 00107541 scambio Pau 81,15 81,15 06/05/2014
06/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000)
Aggiudicatari:
OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000)
Saldo fattura 168 del 31 marzo 2014 noleggio bus dal 23 al 28 marzo 2014 scambio culturale Strasburgo 3.606,56 3.606,56 06/05/2014
06/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto s.n.c. (00449720473)
Aggiudicatari:
MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto s.n.c. (00449720473)
Saldo fattura 136 del 31 marzo 2014 noleggio bus dal 23 al 29 marzo 2014 scambio culturale Pau San Sebastian 5.540,98 5.540,98 06/05/2014
06/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
F.A.P. srl (01049470477)
Aggiudicatari:
F.A.P. srl (01049470477)
Saldo fattura 170 del 22 marzo 2014 viaggio a Latina 834,43 834,43 18/06/2014
18/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COPIT S.p.a. (00106110471)
Aggiudicatari:
COPIT S.p.a. (00106110471)
Prenotazione biglietti visita didattica del Museo e Sinagoga di Venezia in data 20 marzo 2014 66,39 66,39 28/02/2014
28/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Prenotazione Quotazione Gruppo visita guidata a Venezia in data 20 marzo 2014 classe 1C lsu codice di riferimento 2 2386428995 383,61 383,61 24/02/2014
24/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA (09247981005)
Aggiudicatari:
NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA (09247981005)
Saldo fattura 40 del 23 marzo 2014 viaggio di istruzione a Strasburgo 4.967,21 4.967,21 02/04/2014
02/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
FS 24088080 09345 UG P Prenotazione biglietti tratta Pistoia Venezia AR il 09 aprile 2014 21 passeggeri Liceo Forteguerri 1.157,38 1.157,38 31/03/2014
31/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TRENITALIA SpA (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA SpA (05403151003)
Cliente 217719 treno Parigi Forteguerri Pistoia 10 04 2014 22 studenti BON ESTERO IBAN FR7610071100000000100022055 BIC TRPUFRP1 643,28 643,28 22/03/2014
22/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HOTEL ADOUR VALERY MEUNIER (00000000000)
Aggiudicatari:
HOTEL ADOUR VALERY MEUNIER (00000000000)
Soggiorno docenti forteguerri 05 04 2014-12 04 2014 BON. ESTERO IBAN FR7615135004600810346841173 BIC CEPAFRPP513 801,56 801,56 22/03/2014
22/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HOTEL ADOUR VALERY MEUNIER (00000000000)
Aggiudicatari:
HOTEL ADOUR VALERY MEUNIER (00000000000)
Prenotazione 1428007 visita al Museo Palatina il 05 aprile 2014 scuola IES ZUBIRI MANTEO 78,69 78,69 22/03/2014
22/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
Aggiudicatari:
OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
Proforma invoice per saldo del 08 aprile 2014 viaggio Grecia dal 01 al 6 aprile 2014 8.024,59 8.024,59 06/05/2014
06/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000)
Aggiudicatari:
OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000)
Spese per numero 1 bollettino postale mandato 22 carta contabile 1 1,07 1,07 31/01/2014
31/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Saldo fattura 06 del 18 marzo 2014 fornitura di coffee break 25,57 25,57 18/06/2014
18/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NON SOLO PIZZA DI GUALTIEROTTI & C.SNC (01200040473)
Aggiudicatari:
NON SOLO PIZZA DI GUALTIEROTTI & C.SNC (01200040473)
Saldo fattura 33 del 12 maggio 2014 pasticceria per buffet Certamen 32,79 32,79 31/05/2014
31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAFFE' PASTICCERIA NUBIALI'S di Aguilar Palomo Nubialis (GLRNLS66H58Z504W)
Aggiudicatari:
CAFFE' PASTICCERIA NUBIALI'S di Aguilar Palomo Nubialis (GLRNLS66H58Z504W)
Saldo fattura 6 del 28 febbraio 2013 buffet a scuola per scambio culturale con la Scozia 45,08 45,08 31/05/2014
31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAFFE' MANZONI di Baroncelli Antonella (BRNNNL60E64G713V)
Aggiudicatari:
CAFFE' MANZONI di Baroncelli Antonella (BRNNNL60E64G713V)
Saldo fattura 11 del 12 maggio 2014 servizio buffet premiazione Certamen presso Biblioteca Forteguerriana 81,97 81,97 31/05/2014
31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAFFE' MANZONI di Baroncelli Antonella (BRNNNL60E64G713V)
Aggiudicatari:
CAFFE' MANZONI di Baroncelli Antonella (BRNNNL60E64G713V)
Saldo fattura 2614004516 del 15 luglio 2014 timbro ufficiale metallico 230,80 230,80 05/09/2014
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (00399810589)
Aggiudicatari:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (00399810589)
Saldo fattura C14 00141 del 16 marzo 2014 switch 5 porte 25,00 25,00 02/04/2014
02/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fattura 30 del 12 marzo 2014 materiale per Liceo Musicale 458,43 458,43 09/04/2014
09/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STRUMENTI MUSICALI M.MENICHINI snc (00976760470)
Aggiudicatari:
STRUMENTI MUSICALI M.MENICHINI snc (00976760470)
Saldo fattura 406 del 06 novembre 2013 acquisto strumenti PAS per corso di tutoraggio cognitivo 106,56 106,56 15/01/2014
15/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.A.M.Centro per l'Apprendimento Mediato S.n.c. (02482770407)
Aggiudicatari:
C.A.M.Centro per l'Apprendimento Mediato S.n.c. (02482770407)
Saldo fattura 20145215 del 31 dicembre 2013 acquisto cartucce per stampante 65,33 65,33 16/01/2014
16/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Aggiudicatari:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Saldo fatturae 1 171 172 173 174 del 31 gennaio 2014 cartucce toner e carta 1.616,64 1.616,64 10/02/2014
10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'ARTISTICA SRL (03885940407)
Aggiudicatari:
L'ARTISTICA SRL (03885940407)
Saldo fattura 1 504 del 28 febbraio 2014 cartucce per handicap 208,75 208,75 08/03/2014
08/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'ARTISTICA SRL (03885940407)
Aggiudicatari:
L'ARTISTICA SRL (03885940407)
Saldo fattura 82 del 31 gennaio 2014 batteria per defibrillatore 453,00 453,00 08/03/2014
08/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SAGO MEDICA srl (01122350380)
Aggiudicatari:
SAGO MEDICA srl (01122350380)
Saldo fattura 39 del 28 marzo 2014 materiale per laboratorio musicale 39,36 39,36 06/05/2014
06/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ONERATI sas di Cristinao Onerati e c (03523990483)
Aggiudicatari:
ONERATI sas di Cristinao Onerati e c (03523990483)
Saldo fattura 20153538 del 30 giugno 2014 toner 60,41 60,41 05/09/2014
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Aggiudicatari:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Saldo fattura 2015 4835 del 31 luglio 2014 cartucce 38,85 38,85 05/09/2014
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Aggiudicatari:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Saldo fattura 2014 V1 1401687 del 24 novembre 2014 pile per Laboratorio di Chimica e Fisica 37,95 37,95 27/11/2014
27/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PANCANI SRL (01597250479)
Aggiudicatari:
PANCANI SRL (01597250479)
Saldo fattura C14 00174 del 01 aprile 2014 software Acronis True Image 11 47,00 47,00 09/04/2014
09/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fattura 5 del 28 febbraio 2014 buffet per studenti francesi Scambio Culturale 36,89 36,89 09/04/2014
09/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAFFE' MANZONI di Baroncelli Antonella (BRNNNL60E64G713V)
Aggiudicatari:
CAFFE' MANZONI di Baroncelli Antonella (BRNNNL60E64G713V)
Saldo fattura 40 44111 del 14 ottobre 2013 acquisto testo La Contabilitá di segreteria e abb. annuale a Rassegna giuridica e normativa del Bergantini 77,87 77,87 09/12/2014
09/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 6515 V1 del 31 dicembre 2013 copie effettuate in eccedenza dal 01 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 78,72 78,72 10/02/2014
10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BASE s.r.l. (01600570509)
Aggiudicatari:
BASE s.r.l. (01600570509)
Saldo fattura 2014FVPAPA0000009 del 30 giugno 2014 copie eccedenti 15,89 15,89 14/07/2014
14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 20149370 del 31 marzo 2014 materiale per laboratorio teatrale 94,10 94,10 09/04/2014
09/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Aggiudicatari:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Saldo fattura 10145216 del 31 dicembre 2013 acquisto materiale di cancelleria 771,03 771,03 16/01/2014
16/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Aggiudicatari:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Saldo fattura 2013 4534 del 29 novembre 2013 gessi 24,13 24,13 14/02/2014
14/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Saldo fattura 304R del 30 aprile 2014 pergamene per Certamen Pistoriense 42,60 42,60 31/05/2014
31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COLORPIX S.r.l. (01800150474)
Aggiudicatari:
COLORPIX S.r.l. (01800150474)
Sando fattura 40 56005 del 18 dicembre 2013 carte geografiche e registri verbali 203,59 203,59 13/01/2014
13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 2 del 13 gennaio 2014 acquisto Strumenti PAS classificazione di secondo livello 101,27 101,27 10/02/2014
10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.A.M.Centro per l'Apprendimento Mediato S.n.c. (02482770407)
Aggiudicatari:
C.A.M.Centro per l'Apprendimento Mediato S.n.c. (02482770407)
Saldo fattura 638 R del 31 dicembre 2013 manifesti pubblicitá Liceo 14,00 14,00 10/02/2014
10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COLORPIX S.r.l. (01800150474)
Aggiudicatari:
COLORPIX S.r.l. (01800150474)
Saldo fattura 40 1638 del 15 gennaio 2014 registri verbali 76,93 76,93 10/02/2014
10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 40 1709 del 16 gennaio 2014 registri verbali 87,92 87,92 10/02/2014
10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 40 3834 del 28 gennaio 2014 e 40 5273 del 04 febbraio 2014 bollettini intestati scuola e 1016 420,00 420,00 10/02/2014
10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 405R del 31 maggio 2014 locandine per spettacolo Teatro Bolognini 12,00 12,00 18/06/2014
18/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COLORPIX S.r.l. (01800150474)
Aggiudicatari:
COLORPIX S.r.l. (01800150474)
Abbonamento a SEICORDE 2014 44,26 44,26 15/01/2014
15/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MICHELANGELI EDITORE SRL (10700160152)
Aggiudicatari:
MICHELANGELI EDITORE SRL (10700160152)
Abbonamento as 2014 2015 alla rivista Notizie della Scuola 77,87 77,87 30/09/2014
30/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNODID Srl - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID Srl - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Pagamento aggiornamento 71 013 070646 Britannica Yearbook Brow 57,13 57,13 14/07/2014
14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TRAINING CLUB SRL (05654991008)
Aggiudicatari:
TRAINING CLUB SRL (05654991008)
Saldo fattura 05000045 E del 20 maggio 2014 materiale librario per alunni disabili 154,92 154,92 31/05/2014
31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l. (04628790968)
Aggiudicatari:
LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l. (04628790968)
Saldo fattura 2014 1369 del 28 marzo 2014 materiale di pulizia 762,99 762,99 09/04/2014
09/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Saldo fattura 01 901 del 01 luglio 2014 noleggio multifunzione dal 30 giugno 2014 al 30 settembre 2014 120,00 120,00 14/07/2014
14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Aggiudicatari:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Saldo fattura 766 2013 del 20 dicembre 2013 manutenzione laboratorio linguistico multimediale 1.037,00 1.037,00 13/01/2014
13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNILAB SpA (00461320046)
Aggiudicatari:
TECNILAB SpA (00461320046)
Saldo fattura 63 del 06 novembre 2013 accordatura pianoforte 192,62 192,62 10/02/2014
10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STRUMENTI MUSICALI HOFFMAN MUSIKHAUS di Lapio Bruno (LPABRN56B10C296Q)
Aggiudicatari:
STRUMENTI MUSICALI HOFFMAN MUSIKHAUS di Lapio Bruno (LPABRN56B10C296Q)
Saldo fattura 23 del 26 febbraio 2014 riparazione cassa amplificata 110,00 110,00 02/04/2014
02/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STRUMENTI MUSICALI M.MENICHINI snc (00976760470)
Aggiudicatari:
STRUMENTI MUSICALI M.MENICHINI snc (00976760470)
Saldo fattura 29 del 29 maggio 2014 accordatura pianoforte a coda 131,15 131,15 18/06/2014
18/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STRUMENTI MUSICALI HOFFMAN MUSIKHAUS di Lapio Bruno (LPABRN56B10C296Q)
Aggiudicatari:
STRUMENTI MUSICALI HOFFMAN MUSIKHAUS di Lapio Bruno (LPABRN56B10C296Q)
Saldo fattura 22 del 26 febbraio 2014 manutenzione laboratorio di musica 77,00 77,00 17/09/2014
17/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STRUMENTI MUSICALI M.MENICHINI snc (00976760470)
Aggiudicatari:
STRUMENTI MUSICALI M.MENICHINI snc (00976760470)
Saldo fattura 00116 del 02 ottobre 2014 sostituzione Front Pannel 38,00 38,00 06/10/2014
06/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Prima rata contratto assistenza informatica 2013 2014 650,00 650,00 19/02/2014
19/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fattura C14 00278 del 27 maggio 2014 sostituzione Hard disk per PC Server 75,00 75,00 31/05/2014
31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fattura 0386 2013 del 23 novembre 2013 installazione Access Point e creazione nuovo punto di rete 1.437,50 1.437,50 13/01/2014
13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Aggiudicatari:
QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Saldo fattura 01 501 del 01 aprile 2014 noleggio multifunzione digitale Olivetti periodo dal 31 marzo 2014 al 30 giugno 2014 120,00 120,00 09/04/2014
09/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Aggiudicatari:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Saldo fattura 01 20 del 02 gennaio 2014 noleggio fotocopiatrice Olivetti D Copia 200 per il trimestre dal 01 gennaio 2014 al 31 marzo 2014 120,00 120,00 10/02/2014
10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Aggiudicatari:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Saldo fattura 370 del 29 gennaio 2014 canone di noleggio fotocopiatrici gennaio 2014 484,25 484,25 14/02/2014
14/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 747 del 20 febbraio 2014 canone noleggio fotocopiatrice Taskalfa 420I periodo febbraio 2014 167,97 167,97 24/02/2014
24/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 01 361 del 01 marzo 2014 noleggio multifunzione digitale Olivetti dal 16 marzo 2014 al 16 giugno 2014 384,00 384,00 08/03/2014
08/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Aggiudicatari:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Saldo fatt 1998 del 31 maggio 2014 noleggio fotocopiatrice Kyocera km 3530 matr 013060 e TASKALFA 3501i matr L7U3702567 periodo feb mar apr mag giu 1.581,40 1.581,40 09/06/2014
09/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 1952 del 30 maggio 2014 noleggio fotocopiatrici TASKALFA 420i e fotocopiatore KYOCERA KM 3530 periodo luglio 2014 484,25 484,25 14/07/2014
14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 2014FVPAPA0000010 del 30 giugno 2014 noleggio fotocopiatrici Taskalfa 3501i 302,79 302,79 14/07/2014
14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 0396 2014 del 17 settembre 2014 ripristino prese 93,44 93,44 12/12/2014
12/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Aggiudicatari:
QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Saldo fattura 139/PA del 30 settembre 2014 manutenzione impianto elettrico 138,00 138,00 21/10/2014
21/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARTE LUCE srl (01710720473)
Aggiudicatari:
ARTE LUCE srl (01710720473)
Quota di adesione rete Cino da Pistoia AF 2014 (Avv.Pennisi) 315,57 315,57 14/10/2014
14/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L.KING" (90026310475)
Aggiudicatari:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L.KING" (90026310475)
Pagamento documento contabile del 30 maggio 2014 per aggiornamento dei docenti 2013 3014 819,67 819,67 14/07/2014
14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MATHESIS FIRENZE (94053850486)
Aggiudicatari:
MATHESIS FIRENZE (94053850486)
Fattura 12 del 2014 interventi teatrale in inglese 501,64 501,64 18/06/2014
18/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRIFFIN SHIRLEY (GRFSRL63B60Z114M)
Aggiudicatari:
GRIFFIN SHIRLEY (GRFSRL63B60Z114M)
Saldo fattura 000123 del 28 febbraio 2014 Consulenza formazione e corso lavoratori 1.639,40 1.639,40 09/06/2014
09/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GEOS PISTOIA s.r.l. (01408450474)
Aggiudicatari:
GEOS PISTOIA s.r.l. (01408450474)
Saldo fattura 13B del 31 gennaio 2014 spot pubblicitario su dispay luminoso a Pistoia Via Macallé progetto Orientamento 100,00 100,00 24/02/2014
24/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PUNTO STUDIO -COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA (01634290975)
Aggiudicatari:
PUNTO STUDIO -COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA (01634290975)
Saldo fattura 2014 E43700000848 del 31 gennaio 2014 Pubblicitá su La Nazione Pistoia Forteguerri per Orientamento 137,00 137,00 24/02/2014
24/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A. (00326930377)
Aggiudicatari:
SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A. (00326930377)
DLgs 81 08 prima rata Convenzione annuale sicurezza 2013 2014 750,00 750,00 09/06/2014
09/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GEOS PISTOIA s.r.l. (01408450474)
Aggiudicatari:
GEOS PISTOIA s.r.l. (01408450474)
Saldo fattura 2014 227 del 16 gennaio 2014 e 2014 307 del 22 gennaio 2014 materiale di pulizia 441,70 441,70 10/02/2014
10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Saldo fattura 10 del 26 aprile 2014 manutenzione in Succursale 130,00 130,00 30/04/2014
30/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IMPIANTI IDRAULICI DI MUCCI SANDRO (01380150472)
Aggiudicatari:
IMPIANTI IDRAULICI DI MUCCI SANDRO (01380150472)
Saldo fattura 41 del 18 dicembre 2013 confezionamento e montaggio tende in succursale Piazza San Francesco 1.435,00 1.435,00 13/01/2014
13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Tappezzeria ELITE SALOTTI di Pietrini G.Carlo (PTRGCR56A06I660T)
Aggiudicatari:
Tappezzeria ELITE SALOTTI di Pietrini G.Carlo (PTRGCR56A06I660T)
Pagamento differenza fattura n.9 2014 del 16 gennaio 2014 95,57 95,57 08/03/2014
08/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARTE LUCE srl (01710720473)
Aggiudicatari:
ARTE LUCE srl (01710720473)
Saldo fattura 08 del 20 marzo 2014 manutenzione 465,00 465,00 02/04/2014
02/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IMPIANTI IDRAULICI DI MUCCI SANDRO (01380150472)
Aggiudicatari:
IMPIANTI IDRAULICI DI MUCCI SANDRO (01380150472)
Saldo fattura 9 2014 del 16 gennaio 2014 sostituzione neon e manodopera 434,43 434,43 10/02/2014
10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARTE LUCE srl (01710720473)
Aggiudicatari:
ARTE LUCE srl (01710720473)
Saldo fattura 2013 1356 del 30 dicembre 2013 prelievo DIRXRA420382 13 del 18 dicembre 2013 135,25 135,25 10/02/2014
10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Aggiudicatari:
L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Saldo fattura 17 del 16 gennaio 2014 intervento effettuato alla porta stanza dei custodi piano terra 150,00 150,00 10/02/2014
10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LOCKMASTER la Bottega del fabbro di Belcastro Anna Maria (BLCNMR52B64H9190)
Aggiudicatari:
LOCKMASTER la Bottega del fabbro di Belcastro Anna Maria (BLCNMR52B64H9190)
Saldo fattura 298 del 31 dicembre 2013 sostituzione vetri 216,80 216,80 13/01/2014
13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ALESSANDRO SOLDI - Vetri-Cristalli-Specchi (SLDLSN58M09G713B)
Aggiudicatari:
ALESSANDRO SOLDI - Vetri-Cristalli-Specchi (SLDLSN58M09G713B)
Saldo fattura 2013 1240 del 30 novembre 2013 225,41 225,41 13/01/2014
13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Aggiudicatari:
L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Saldo fattura 45 del 11 dicembre 2013 manutenzione ordinaria 520,00 520,00 13/01/2014
13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IMPIANTI IDRAULICI DI MUCCI SANDRO (01380150472)
Aggiudicatari:
IMPIANTI IDRAULICI DI MUCCI SANDRO (01380150472)
Saldo fattura 8L01111215 del 05 dicembre 2014 47,54 47,54 23/12/2014
24/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 0018 del 18 giugno 2014 contratto di assistenza informatica 650,00 650,00 29/07/2014
29/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fattura C14 00095 del 22 febbraio 2014 Licenza Microsoft Office 2013 e notebook HP H5L33EA 890,50 890,50 09/06/2014
09/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fattura 20144E17418 del 04 novembre 2014 rilevatore ECHO-BASIC succursale 1.300,00 1.300,00 26/11/2014
09/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 0317 2014 del 17 luglio 2014 realizzaziopne servizi di connettivitá avviso miur 2800 del 12 novembre 2013 seconda fornitura 4.621,00 4.621,00 08/09/2014
08/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Aggiudicatari:
QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Saldo fattura 2 7 del 28 novembre 2014 viaggio di istruzione a Pienza in data 20 novembe 2014 778,69 778,69 09/12/2014
11/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
F.A.P. srl (01049470477)
MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto s.n.c. (00449720473)
Aggiudicatari:
F.A.P. srl (01049470477)
MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto s.n.c. (00449720473)
Saldo fattura 10 del 02 dicembre 2014 Decreto legislativo 81 2008 seconda rata convenzione annuale 2014 750,00 750,00 09/12/2014
09/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GEOS PISTOIA s.r.l. (01408450474)
Aggiudicatari:
GEOS PISTOIA s.r.l. (01408450474)
Saldo fattura 8L00297463 del 13 maggio 2014 periodo febbraio marzo 2014 1.945,90 1.945,90 08/09/2014
24/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura BEA26203 del 11 luglio 2013 noleggio fotocopiatrici uffici di segreteria 380,90 380,90 06/10/2014
24/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Aggiudicatari:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Saldo fattura 2014 V1 1400800 del 11 giugno 2014 materiale elettrico 57,74 57,74 24/11/2014
27/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PANCANI SRL (01597250479)
Aggiudicatari:
PANCANI SRL (01597250479)
Saldo fattura 1 del 14 novembre 2014 sost serrature e duplicazione chiavi scuola 1.360,00 1.360,00 06/12/2014
09/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL PRONTO FABBRO di Tredici Massimiliano (TRDMSM72D05G713O)
Aggiudicatari:
IL PRONTO FABBRO di Tredici Massimiliano (TRDMSM72D05G713O)
Pagamento quotazione viaggio di istruzione gruppo studenti il 14 maggio 2014 AR tratta Pistoia Firenze e Firenze Roma FS 24088080 09345 UG PI 1.208,69 1.208,69 27/02/2014
27/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TRENITALIA SpA (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA SpA (05403151003)
Saldo fattura 0206 2014 del 30 aprile 2014 Realizzazione servizi di connettivitá avviso MIUR 2800 del 12 novembre 2013 7.427,00 7.427,00 14/07/2014
14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Aggiudicatari:
QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Saldo fattura 8714118013 del 30 ottobre 2014 Spese postali mese di giugno 2014 conto contrattuale 30062424 001 233,93 154,72 31/10/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Saldo fattura 40 2391 del 21 gennaio 2014 contratto assistenza anno 2014 C1653 872,00 872,00 10/02/2014
10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Proforma invoice per saldo del 29 marzo 2014 viaggio Grecia dal 20 al 25 marzo 2014 scheda 2 12.956,14 12.956,14 31/03/2014
31/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000)
Aggiudicatari:
OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000)
Saldo fattura 2 del 26 novembre 2014 corso di formazione e aggiornamento PAS docenti 819,67 819,67 28/11/2014
28/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C.A.M.Centro per l'Apprendimento Mediato S.n.c. (02482770407)
Aggiudicatari:
C.A.M.Centro per l'Apprendimento Mediato S.n.c. (02482770407)
Saldo fattura 1404 del 27 ottobre 2014 libri per alunni H 625,72 625,72 31/10/2014
04/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a. (01641790702)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a. (01641790702)
Acconto viaggio di istruzione a Praga dal 24 al 28 marzo 2014 27.381,97 27.381,97 04/02/2014
18/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COPIT S.p.a. (00106110471)
F.A.P. srl (01049470477)
GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
I VIAGGI DI ULISSE srl (01153790470)
L'ESSE TOURS SNC (02788550834)
MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto s.n.c. (00449720473)
UKULELE VIAGGI (01441480470)
VALAFRAN TRAVEL ALISEI VIAGGI (04944860487)
Aggiudicatari:
COPIT S.p.a. (00106110471)
F.A.P. srl (01049470477)
GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
I VIAGGI DI ULISSE srl (01153790470)
L'ESSE TOURS SNC (02788550834)
MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto s.n.c. (00449720473)
UKULELE VIAGGI (01441480470)
VALAFRAN TRAVEL ALISEI VIAGGI (04944860487)
Saldo fattura 30 del 14 novembre 2014 materiale sportivo 724,57 724,57 11/12/2014
16/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NENCINI SPORT SPA (03580030488)
Aggiudicatari:
NENCINI SPORT SPA (03580030488)
Saldo fattura C14 00283 del 31 maggio 2014 stampante HP LaserJet P1102W per laboratorio multimediale 22.934,10 22.934,10 09/06/2014
12/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Saldo fattura 01 525 del 20 ottobre 2014 timbri 282,38 282,38 23/10/2014
23/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LOTTI MARIA PAOLA CASA DEL TIMBRO (00971600473)
Aggiudicatari:
LOTTI MARIA PAOLA CASA DEL TIMBRO (00971600473)
Saldo fattura 257P del 28 novembre 2014 Cso formazione bilancio 61,48 61,48 09/12/2014
09/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Aggiudicatari:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Saldo fattura 6 79 del 30 novembre 2014 toner 886,80 886,80 06/12/2014
09/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'ARTISTICA SRL (03885940407)
Aggiudicatari:
L'ARTISTICA SRL (03885940407)
Saldo fattura 18 del 11 febbraio 2014 impianto di amplificazione sonora 369,67 369,67 11/02/2014
19/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STRUMENTI MUSICALI M.MENICHINI snc (00976760470)
Aggiudicatari:
STRUMENTI MUSICALI M.MENICHINI snc (00976760470)
Saldo fattura 20142204 del 31 maggio 2014 materiale di cancelleria per esami 756,45 756,45 10/06/2014
24/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Aggiudicatari:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Saldo fattura 20169007 del 31 dicembre 2014 Materiale di cancelleria 560,30 560,30 30/12/2014
24/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Aggiudicatari:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Opere in cartongesso 270,00 0,00 30/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
M.P.cartongesso (01462030477)
Aggiudicatari:
M.P.cartongesso (01462030477)
Saldo fattura 46PA del 25 settembre 2014 canone di noleggio taskalfa 420i copiatrice mese di ottobre 2014 1.522,75 1.522,75 06/10/2014
09/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 289 000 del 10 novembre 2014 intervento su cassaforte Ufficio Direttore SGA 120,00 120,00 24/11/2014
24/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LOCKMASTER la Bottega del fabbro di Belcastro Anna Maria (BLCNMR52B64H9190)
Aggiudicatari:
LOCKMASTER la Bottega del fabbro di Belcastro Anna Maria (BLCNMR52B64H9190)
Saldo fattura C13 00621 del 12 novembre 2013 computer e monitor per Laboratorio di Chimica 598,00 598,00 13/01/2014
13/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fattura 17071 del 11 luglio 2014 materiale informatico per alunni H 839,00 839,00 05/09/2014
05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
WEBKORNER srl (05174160480)
Aggiudicatari:
WEBKORNER srl (05174160480)
Saldo fattura 1 1560 del 01 dic 2014 noleggio multif olivetti D Color MF 282 dal 16 12 14 al 16 03 14 384,00 384,00 11/12/2014
11/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Aggiudicatari:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Contratto manutenzione assistenza rinnovo licenza software anno 2014 1.060,00 1.060,00 04/02/2014
04/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Saldo fattura 01 1260 del 01 ottobre 2014 Noleggio D-COPIA 200 trim dal 30 settembre 2014 al 31 dicembre 2014 120,00 120,00 06/10/2014
06/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Aggiudicatari:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Premio polizza assicurazione infortuni alunni e personale della scuola as 2014 2015 5.409,84 5.409,84 24/11/2014
24/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BENACQUISTA Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Saldo fattura 25 del 14 gennaio 2014 visita guidata a Roma Scuderie Quirinale il 14 gennaio 2014 1.475,41 1.475,41 19/02/2014
19/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COPIT S.p.a. (00106110471)
Aggiudicatari:
COPIT S.p.a. (00106110471)
Saldo fattura 160 PA del 31 ottobre 2014 manutenzione impianto elettrico 1.654,00 1.654,00 24/11/2014
24/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARTE LUCE srl (01710720473)
Aggiudicatari:
ARTE LUCE srl (01710720473)
Pile e spine per laboratorio di chimica 37,95 0,00 30/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PANCANI SRL (01597250479)
Aggiudicatari:
PANCANI SRL (01597250479)
Saldo fattura 2014PA0004174 del 31 dicembre 2014 dominio web 3,99 3,99 30/12/2014
24/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARUBA SpA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SpA (01573850516)
Saldo fattura 1 3693 del 31 dicembre 2013 carta per fotocopie 674,47 2.154,92 13/01/2014
13/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARTISTICA SRL (03885940407)
Aggiudicatari:
L'ARTISTICA SRL (03885940407)
Saldo fattura 4597 del 01 dicembre 2014 materiale di pulizia 643,92 643,92 09/12/2014
09/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Saldo fattura 20144E10363 del 25 settembre 2014 libretti assenze 642,40 642,40 21/10/2014
21/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 00112 del 01 ottobre 2014 Prima rata contratto di assistenza 2014 2015 450,00 450,00 06/10/2014
06/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Totali Numero Lotti: 239 225.425,92 226.479,11
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