Saldo fattura 212 del 11 aprile 2014 gita a Vicchio Barbiana il 11 Aprile 2014
368,85
368,85
02/05/2014 02/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: F.A.P. srl (01049470477) Aggiudicatari: F.A.P. srl (01049470477)
Saldo fattura 8L00705227 del 08 agosto 2014 periodo settembre ottobre 2014
200,00
200,00
05/09/2014 05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00704127 del 06 agosto 2014 periodo settembre ottobre 2014
45,08
45,08
05/09/2014 05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00705945 del 06 giugno 2014 periodo settembre ottobre 2014
52,46
52,46
05/09/2014 05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00707208 del 06 agosto 2014 periodo settembre ottobre 2014
52,87
52,87
05/09/2014 05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Ordine 33988704 rinnovo dominio liceoforteguerripistoia gov it
9,99
9,99
31/05/2014 31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARUBA SpA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SpA (01573850516)
Ordine M05874376 rinnovo dominio liceoforteguerripistoia it
39,66
39,66
31/05/2014 31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARUBA SpA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SpA (01573850516)
Saldo fattura 8L00298644 del 07 aprile 2014 periodo febbraio marzo 2014
152,87
152,87
31/05/2014 31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00296848 del 07 aprile 2014 perido febbraio marzo 2014
48,36
48,36
31/05/2014 31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00298318 del 07 aprile 2014 periodo febbraio marzo 2014
45,90
45,90
31/05/2014 31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00298759 del 07 aprile 2014 periodo febbraio marzo 2014
200,41
200,41
31/05/2014 31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00294282 del 07 aprile 2014 periodo febbraio marzo 2014
50,00
50,00
31/05/2014 31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00296849 del 07 aprile 2014 periodo febbraio marzo 2014
295,49
295,49
31/05/2014 31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00708663 del 06 agosto 2014 periodo settembre ottobre 2014
104,92
104,92
05/09/2014 05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00704504 del 06 agosto 2014 periodo settembre ottobre 2014
317,21
317,21
05/09/2014 05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00704300 del 06 agosto 2014 periodo settembre ottobre 2014
162,70
162,70
05/09/2014 05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 298 del 29 marzo 2014 ex art 74 ter DPR 633 72 Viaggio di istruzione a Napoli dal 25 al 29 marzo 2014
11.642,62
11.642,62
30/04/2014 30/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478) Aggiudicatari: GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Saldo fattura nota spesa 043 14 del 29 marzo 2014 Viaggio 6 Provenza Viaggio 8 Provenza Viaggio 9 Vienna
15.487,70
15.487,70
30/04/2014 30/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: I VIAGGI DI ULISSE srl (01153790470) Aggiudicatari: I VIAGGI DI ULISSE srl (01153790470)
Iscrizione Rassegna Regionale Teatro della Scuola il 12 maggio 2014 Liceo Forteguerri
49,18
49,18
09/04/2014 09/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMUNE BAGNI DI LUCCA (00211170469) Aggiudicatari: COMUNE BAGNI DI LUCCA (00211170469)
Rinnovo Mo6345852 Data Base del sito
38,00
38,00
24/11/2014 24/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARUBA SpA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SpA (01573850516)
Saldo fattura 1163 del 13 marzo 2014 noleggio taskalfa 420i matricola 013064 periodo aprile 2014
167,97
167,97
02/04/2014 02/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 81 del 31 gennaio 2014 Servizio internet Argo xml per AVCP
90,00
90,00
11/02/2014 11/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485) Aggiudicatari: INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Saldo fattura 387 del 16 aprile 2014 Intervento su archivio Argo Inventario
408,00
408,00
07/05/2014 07/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485) Aggiudicatari: INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Nota di credito 06 2014 del 27 maggio 2014 contributo all'Associazione per laboratori di Filosofia 2013 2014
655,74
655,74
14/07/2014 14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE MILGRAM (97761580014) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MILGRAM (97761580014)
Nota 132 EX del 27 marzo 2014 Certif Delf Scolaire maggio 2014 Liceo Forteguerri Pistoia 5 studenti Delf A2 13 studenti Delf B1 4 studenti Delf B2
1.411,48
1.411,48
31/03/2014 31/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INSTITUT FRANCAIS FIRENZE (96045350582) Aggiudicatari: INSTITUT FRANCAIS FIRENZE (96045350582)
Compenso forfettario rimborso spese per spettacolo Il mio giudice di Maria Pia Daniele eseguito in data 14 gennaio 2014
409,84
409,84
10/02/2014 10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GAD CITTA' DI PISTOIA (90010530476) Aggiudicatari: GAD CITTA' DI PISTOIA (90010530476)
Saldo fattura 14 0180 del 24 marzo 2014 Rinnovo abbonamento dal 01 giugno 2014 al 01 giugno 2015 per EDT 2013
273,00
273,00
31/03/2014 31/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INDEX EDUCATION Italia Srl (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION Italia Srl (07363920013)
Saldo fattura 540 del 14 novembre 2013 e 604 del 13 dicembre 2013 accertamenti sanitari d.l.gs 81 del 2008
116,39
116,39
13/01/2014 13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FISIOLABOR VILLA MARIA SRL (01184440475) Aggiudicatari: FISIOLABOR VILLA MARIA SRL (01184440475)
Saldo fattura 8L00501530 del 03 giugno 2014 periodo aprile maggio 2014
246,72
246,72
14/07/2014 14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00501222 del 03 giugno 2014 periodo aprile maggio 2014
103,69
103,69
14/07/2014 14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00498762 del 03 aprile 2014 periodo aprile maggio 2014
45,90
45,90
27/06/2014 27/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L01178501 del 05 dicembre 2013 periodo ottobre novembre 2013
105,74
105,74
13/01/2014 13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L01178828 del 05 dicembre 2013 periodo ottobre novembre 2013
200,41
200,41
13/01/2014 13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L01178476 del 05 dicembre 2013 periodo ottobre novembre 2013
48,36
48,36
13/01/2014 13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 2014FVPAPA0000019 del 21 luglio 2014 noleggio fotocopiatrici mese di agosto 2014
316,28
316,28
29/07/2014 29/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 2014FVPAPA0000018 del 21 luglio 2014 noleggio fotocopiatrice TASKALFA 420i
167,97
167,97
29/07/2014 29/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura BEA53411 del 11 settembre 2014 noleggio fotocopiatrici segreterie periodo ottobre dicembre 2014
190,45
190,45
30/09/2014 30/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Saldo fattura 01 1123 del 01settembre 2014 noleggio fotocopiatrice digitale D Color MF 282 plus dal 16 settembre 2014 al 16 dicembre 2014
384,00
384,00
05/09/2014 05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477) Aggiudicatari: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Saldo fattura 25 PA del 07 agosto 2014 noleggio fotocopiatrice Kyocera KM3530 mese di settembre
316,28
316,28
05/09/2014 05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 24 PA del 07 agosto 2014 noleggio fotocopiatrice TASKALFA 420i mese di settembre
167,97
167,97
05/09/2014 05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 759 del 20 febbraio 2014 noleggio Taskalfa 420i periodo marzo 2014
167,97
167,97
31/05/2014 31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 1932 del 29 maggio 2014 noleggio fotocopiatrice TASKALFA 420i periodo giugno 2014
167,97
167,97
31/05/2014 31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 1541 del 14 aprile 2014 noleggio copiatrice taskalfa 420i periodo maggio 2014
167,97
167,97
06/05/2014 06/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 8L01178421 del 05 dicembre 2013 periodo ottobre novembre 2013
153,28
153,28
13/01/2014 13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L01176705 del 05 dicembre 2013 periodo ottobre novembre 2013
48,77
48,77
13/01/2014 13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L01178986 del 05 dicembre 2013 periodo ottobre novembre 2013
103,28
103,28
13/01/2014 13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00499624 del 03 giugno 2014 periodo aprile maggio 2014
200,41
200,41
27/06/2014 27/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00498139 del 03 giugno 2014 periodo aprile maggio 2014
48,36
48,36
27/06/2014 27/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00500392 del 03 giugno 2014 periodo aprile maggio 2014
152,05
152,05
27/06/2014 27/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00500261 del 03 giugno 2014 periodo aprile maggio 2014
47,95
47,95
27/06/2014 27/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura XL00000275 del 06 febbraio 2014 dicembre gennaio
752,05
752,05
08/03/2014 08/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00102006 del 06 febbraio 2014 periodo dicembre gennaio
48,36
48,36
28/02/2014 28/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00099776 del 06 febbraio 2014 periodo dicembre gennaio
200,41
200,41
28/02/2014 28/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00101025 del 06 febbraio 2014 periodo dicembre gennaio
150,82
150,82
28/02/2014 28/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00099732 del 06 febbraio 2014 periodo dicembre gennaio
104,92
104,92
28/02/2014 28/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00100724 del 06 febbraio 2014 periodo dicembre gennaio
45,49
45,49
28/02/2014 28/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L00101603 del 06 febbraio 2014 dicembre gennaio
47,95
47,95
28/02/2014 28/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 8L01179173 del 05 dicembre 2013 periodo ottobre novembre 2013
277,05
277,05
13/01/2014 13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 01 900 del 01 luglio 2014 noleggio trimestrale dal 16 giugno 2014 al 16 settembre 2014
384,00
384,00
14/07/2014 14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477) Aggiudicatari: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Saldo fattura 166 del 02 aprile 2014 viaggio di istruzione a Roma il 02 aprile 2014
983,61
983,61
02/05/2014 02/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: F.A.P. srl (01049470477) Aggiudicatari: F.A.P. srl (01049470477)
Saldo fattura 91 PA del 31 dicembre 2014 copie eccedenti
40,10
0,00
30/12/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Valorizzazione eccellenze esami di maturitá 2012 2013
409,84
409,84
19/02/2014 19/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PECCHIOLI GIULIA (PCCGLI94B44G713T) Aggiudicatari: PECCHIOLI GIULIA (PCCGLI94B44G713T)
Prelievo per premi Piccolo Certamen 2013 2014 da consegnare a tre studenti primi classificati
245,90
245,90
02/05/2014 02/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DE LUCA ANNA DSGA (DLCNNA52C70I410Z) Aggiudicatari: DE LUCA ANNA DSGA (DLCNNA52C70I410Z)
Premio Grande Certamen 2013 2014 terza classificata assegno intestato a COSTANTINI SILVIA nata a Pescia il 21 ottobre 1995 CF CSTSLV95R61G491O
122,95
122,95
02/05/2014 02/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COSTANTINI SILVIA (CSTSLV95R61G491O) Aggiudicatari: COSTANTINI SILVIA (CSTSLV95R61G491O)
Premio Grande Certamen 2013 2014 prima classificata assegno intestato a FIRINDELLI DRUSILLA nata a Pistoia il 08 ottobre 1995 CF FRNDSL95R48G713I
655,74
655,74
02/05/2014 02/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FIRINDELLI DRUSILLA (FRNDSL95R48G713I) Aggiudicatari: FIRINDELLI DRUSILLA (FRNDSL95R48G713I)
Premio Grande Certamen 2013 2014 terza classifica assegno intestato a Guarino Benedetta nata a Firenze il 25 luglio 1995 CF GRNBDT95L65D612W
122,95
122,95
02/05/2014 02/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GUARINO BENEDETTA (GRNBDT95L65D612W) Aggiudicatari: GUARINO BENEDETTA (GRNBDT95L65D612W)
Premio Grande Certamen 2013 2014 secondo classificato assegno intestato a Menichini Elena nata a Pescia il 12 maggio 1995 CF MNCLNE95E52G491K
409,84
409,84
02/05/2014 02/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MENICHINI ELENA (MNCLNE95E52G491K) Aggiudicatari: MENICHINI ELENA (MNCLNE95E52G491K)
Saldo fattura 8714147102 del 27 novembre 2014 Spese postali mese di agosto 2014 conto contrattuale 30062424 001
6,46
6,46
28/11/2014 28/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Spese postali mese di maggio 2014 conto contrattuale 30062424 001
20,61
20,61
19/06/2014 19/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Spese postali mese di aprile 2014 conto contrattuale 30062424 001
20,84
20,84
09/06/2014 09/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Spese postali mese di marzo 2014 conto contratturale 30062424 001
36,69
36,69
09/06/2014 09/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Spese postali mese di dicembre 2013 conto contrattuale 30062424 001
119,87
119,87
09/06/2014 09/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Spese postali mese di gennaio 2014 conto contratturale 30062424 001
112,72
112,72
28/02/2014 28/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Valorizzazione eccellenze esami di maturitá 2012 2013
409,84
409,84
19/02/2014 19/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AVDULAJ IZAURA (VDLZRI94P56F158F) Aggiudicatari: AVDULAJ IZAURA (VDLZRI94P56F158F)
Rimborso servizio fonico Rassegna 15 aprile 2014 presso Teatro Manzoni Pistoia
20,00
20,00
30/04/2014 30/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ISTITUTO COMPRENSIVO CINO DA PISTOIA (80007770474) Aggiudicatari: ISTITUTO COMPRENSIVO CINO DA PISTOIA (80007770474)
Saldo fattura 71 del 09 maggio 2014 premi per certamen pistoriense
65,17
65,17
09/06/2014 09/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478) Aggiudicatari: PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
Diritti di custodia su deposito Titoli 5500/31575 carta contabile 2
4,92
4,92
31/01/2014 31/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Imposta bollo deposito titoli carta contabile 3
2,54
2,54
31/01/2014 31/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Nota di addebito D178 e D179 iscrizione alle prove per l'ottenimento del DELE maggio 2014 livello B1 alunni 11 e B2 alunni 1
757,38
757,38
18/03/2014 18/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LICEO STATALE "CARLO LORENZINI" (81004050472) Aggiudicatari: LICEO STATALE "CARLO LORENZINI" (81004050472)
Conguaglio per adeguamento al minino e al massimo imposta di bollo su strumenti finanziari relativa al 2013 carta contabile 4
18,93
18,93
31/03/2014 31/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Quota parte per rimborso spese Revisore dei Conti visita del 29 e 30 maggio 2014 IBAN IT19S0100003245317300315171
59,74
59,74
05/09/2014 05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO A.PACINOTTI (80009350473) Aggiudicatari: ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO A.PACINOTTI (80009350473)
Quota parte per il rimborso spese al Revisore dei Conti nella visita 20 e 22 marzo 2014
66,33
66,33
30/04/2014 30/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO A.PACINOTTI (80009350473) Aggiudicatari: ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO A.PACINOTTI (80009350473)
Adesione alle Olimpiadi della Matematica 2014 2015
61,48
61,48
07/10/2014 07/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Diritti custodia al 25 luglio 2014 carta contabile 7
1,64
1,64
28/07/2014 28/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Imposta di bollo deposito titoli al 30 giugno 2014 carta contabile 6
6,80
6,80
28/07/2014 28/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Contributo per l'utilizzo spazi teatrali da parte della Scuola aderente alla Rassegna La Scuola in scena presso il Piccolo Teatro Bolognini 2013 2014
163,93
163,93
07/05/2014 07/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE (00932080476) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE (00932080476)
Saldo fattura 05 maggio 2014 - biglietti Ryanair Pisa Palermo alunna Drusilla Firindelli per partecipazione Olimpiadi di Lingue classiche
60,25
60,25
19/06/2014 19/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RANIERI VIAGGI SRL (01312870478) Aggiudicatari: RANIERI VIAGGI SRL (01312870478)
Saldo fattura 95 del 04 giugno 2014 materiale per attivitá sportiva
36,89
36,89
09/06/2014 09/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478) Aggiudicatari: PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
Spese postali mese di novembre 2013 contratto contrattuale 30062424 001
146,84
146,84
10/02/2014 10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Spese postali mese di febbraio 2014 conto contrattuale 30062424 001
176,01
176,01
09/04/2014 09/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Quota relativa alla Scambio Culturale con la Scozia anno scolastico 2013 2014 accordo di rete
409,84
409,84
01/09/2014 01/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Istituto Statale Professionale Sismondi-Pacinotti (91005380471) Aggiudicatari: Istituto Statale Professionale Sismondi-Pacinotti (91005380471)
Prenotazione biglietti visita didattica del Museo e Sinagoga di Venezia in data 08 aprile 2014 docente referente Saetta
132,79
132,79
15/03/2014 15/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Prenotazione quotazione gruppo visita a Venezia in data 08 aprile 2014 codice riferimento 2 2464659822 docente referente Saetta
804,88
804,88
15/03/2014 15/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA (09247981005) Aggiudicatari: NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA (09247981005)
Saldo fattura 18 014 del 10 marzo 2014 acconto per viaggio di istruzione dal 23 al 28 marzo 2014 classi 1C lc e 2A lc
6.557,38
6.557,38
14/03/2014 14/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'ESSE TOURS SNC (02788550834) Aggiudicatari: L'ESSE TOURS SNC (02788550834)
Saldo fattura 37 14 del 03 marzo 2014 scambio culturale con Pau trasporto per visita Bordeaux il 27 marzo 2014
575,41
575,41
13/03/2014 13/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
Fattura proforma 25 del 08 febbraio 2014 soggiorno per scambio culturale dal 23 marzo 2014 al 29 marzo 2014 docenti Guarducci Gori Chiti
885,25
885,25
11/03/2014 11/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
Saldo fattura 2014 4 del 31 gennaio 2014 pranzo ospiti francesi scambio culturale con Pau
81,97
81,97
11/02/2014 11/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RISTORANTE MEGLIO PALAIA di Bovani Ramona e C. snc (01435080476) Aggiudicatari: RISTORANTE MEGLIO PALAIA di Bovani Ramona e C. snc (01435080476)
Aller et retour mardí 25 mars 2014 Oloron Ste Marie 19 personnes Lycee Louis Barthou Pau n cliente 246933 n affaire 1 AUU9Y2 1 4UUA6V
144,84
144,84
11/02/2014 11/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
Acconto per viaggio di istruzione Grecia Classica scheda 11 dal 01 al 06 aprile 2014
3.584,02
3.584,02
07/02/2014 07/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000) Aggiudicatari: OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000)
Acconto per viaggio di istruzione Grecia Classica scheda 02 dal 20 al 25 marzo 2014
2.852,46
2.852,46
07/02/2014 07/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000) Aggiudicatari: OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000)
Acconto per viaggio di istruzione Grecia Nord scheda 01dal 21 al 26 marzo 2014
2.802,05
2.802,05
07/02/2014 07/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000) Aggiudicatari: OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000)
Prenotazione visita al Quartier Sainte Marie il 28 marzo 2014 contratto 62091 numero dossier 107480
40,98
40,98
04/02/2014 04/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
Prenotazione Teatro San Carlo Napoli intestatario prenotazione Ciochetti-Forteguerri titolo Milenkovich data spettacolo 28 marzo 2014
475,41
475,41
22/01/2014 22/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (01691720468) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO (01691720468)
Proforma TF 9 3 del 17 marzo 2014 Visita Guiada Museo de Bellas Artes de Bilbao il 27 marzo 2014 Liceo Forteguerri Pistoia Reserva 1 549
277,87
277,87
18/03/2014 18/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: HOTEL ADOUR VALERY MEUNIER (00000000000) Aggiudicatari: HOTEL ADOUR VALERY MEUNIER (00000000000)
Codice prenotazione 937649 ingresso Duomo Siena del 09 aprile 2014 scuola IES ZUBIRI MANTEO San Sebastian
159,02
159,02
22/03/2014 22/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489) Aggiudicatari: OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
Saldo fattura numero 134 del 11 settembre 2014 scambio culturale con la Scozia CIG richiesto da Liceo Scientifico di Pistoia Z5C0EED847
5.208,52
5.208,52
30/09/2014 30/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UKULELE VIAGGI (01441480470) Aggiudicatari: UKULELE VIAGGI (01441480470)
Fattura 4687 del 27 marzo 2014 visita guidata Liceo Forteguerri Pistoia codice cliente 00107541 scambio Pau
81,15
81,15
06/05/2014 06/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000) Aggiudicatari: OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000)
Saldo fattura 168 del 31 marzo 2014 noleggio bus dal 23 al 28 marzo 2014 scambio culturale Strasburgo
3.606,56
3.606,56
06/05/2014 06/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto s.n.c. (00449720473) Aggiudicatari: MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto s.n.c. (00449720473)
Saldo fattura 136 del 31 marzo 2014 noleggio bus dal 23 al 29 marzo 2014 scambio culturale Pau San Sebastian
5.540,98
5.540,98
06/05/2014 06/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: F.A.P. srl (01049470477) Aggiudicatari: F.A.P. srl (01049470477)
Saldo fattura 170 del 22 marzo 2014 viaggio a Latina
834,43
834,43
18/06/2014 18/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COPIT S.p.a. (00106110471) Aggiudicatari: COPIT S.p.a. (00106110471)
Prenotazione biglietti visita didattica del Museo e Sinagoga di Venezia in data 20 marzo 2014
66,39
66,39
28/02/2014 28/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277) Aggiudicatari: SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Prenotazione Quotazione Gruppo visita guidata a Venezia in data 20 marzo 2014 classe 1C lsu codice di riferimento 2 2386428995
383,61
383,61
24/02/2014 24/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA (09247981005) Aggiudicatari: NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA (09247981005)
Saldo fattura 40 del 23 marzo 2014 viaggio di istruzione a Strasburgo
4.967,21
4.967,21
02/04/2014 02/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UKULELE VIAGGI (01441480470) Aggiudicatari: UKULELE VIAGGI (01441480470)
FS 24088080 09345 UG P Prenotazione biglietti tratta Pistoia Venezia AR il 09 aprile 2014 21 passeggeri Liceo Forteguerri
1.157,38
1.157,38
31/03/2014 31/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TRENITALIA SpA (05403151003) Aggiudicatari: TRENITALIA SpA (05403151003)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: HOTEL ADOUR VALERY MEUNIER (00000000000) Aggiudicatari: HOTEL ADOUR VALERY MEUNIER (00000000000)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: HOTEL ADOUR VALERY MEUNIER (00000000000) Aggiudicatari: HOTEL ADOUR VALERY MEUNIER (00000000000)
Prenotazione 1428007 visita al Museo Palatina il 05 aprile 2014 scuola IES ZUBIRI MANTEO
78,69
78,69
22/03/2014 22/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489) Aggiudicatari: OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
Proforma invoice per saldo del 08 aprile 2014 viaggio Grecia dal 01 al 6 aprile 2014
8.024,59
8.024,59
06/05/2014 06/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000) Aggiudicatari: OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000)
Spese per numero 1 bollettino postale mandato 22 carta contabile 1
1,07
1,07
31/01/2014 31/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Saldo fattura 06 del 18 marzo 2014 fornitura di coffee break
25,57
25,57
18/06/2014 18/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NON SOLO PIZZA DI GUALTIEROTTI & C.SNC (01200040473) Aggiudicatari: NON SOLO PIZZA DI GUALTIEROTTI & C.SNC (01200040473)
Saldo fattura 33 del 12 maggio 2014 pasticceria per buffet Certamen
32,79
32,79
31/05/2014 31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAFFE' PASTICCERIA NUBIALI'S di Aguilar Palomo Nubialis (GLRNLS66H58Z504W) Aggiudicatari: CAFFE' PASTICCERIA NUBIALI'S di Aguilar Palomo Nubialis (GLRNLS66H58Z504W)
Saldo fattura 6 del 28 febbraio 2013 buffet a scuola per scambio culturale con la Scozia
45,08
45,08
31/05/2014 31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAFFE' MANZONI di Baroncelli Antonella (BRNNNL60E64G713V) Aggiudicatari: CAFFE' MANZONI di Baroncelli Antonella (BRNNNL60E64G713V)
Saldo fattura 11 del 12 maggio 2014 servizio buffet premiazione Certamen presso Biblioteca Forteguerriana
81,97
81,97
31/05/2014 31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAFFE' MANZONI di Baroncelli Antonella (BRNNNL60E64G713V) Aggiudicatari: CAFFE' MANZONI di Baroncelli Antonella (BRNNNL60E64G713V)
Saldo fattura 2614004516 del 15 luglio 2014 timbro ufficiale metallico
230,80
230,80
05/09/2014 05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (00399810589) Aggiudicatari: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (00399810589)
Saldo fattura C14 00141 del 16 marzo 2014 switch 5 porte
25,00
25,00
02/04/2014 02/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fattura 30 del 12 marzo 2014 materiale per Liceo Musicale
458,43
458,43
09/04/2014 09/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STRUMENTI MUSICALI M.MENICHINI snc (00976760470) Aggiudicatari: STRUMENTI MUSICALI M.MENICHINI snc (00976760470)
Saldo fattura 406 del 06 novembre 2013 acquisto strumenti PAS per corso di tutoraggio cognitivo
106,56
106,56
15/01/2014 15/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.A.M.Centro per l'Apprendimento Mediato S.n.c. (02482770407) Aggiudicatari: C.A.M.Centro per l'Apprendimento Mediato S.n.c. (02482770407)
Saldo fattura 20145215 del 31 dicembre 2013 acquisto cartucce per stampante
65,33
65,33
16/01/2014 16/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475) Aggiudicatari: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Saldo fatturae 1 171 172 173 174 del 31 gennaio 2014 cartucce toner e carta
1.616,64
1.616,64
10/02/2014 10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'ARTISTICA SRL (03885940407) Aggiudicatari: L'ARTISTICA SRL (03885940407)
Saldo fattura 1 504 del 28 febbraio 2014 cartucce per handicap
208,75
208,75
08/03/2014 08/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'ARTISTICA SRL (03885940407) Aggiudicatari: L'ARTISTICA SRL (03885940407)
Saldo fattura 82 del 31 gennaio 2014 batteria per defibrillatore
453,00
453,00
08/03/2014 08/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SAGO MEDICA srl (01122350380) Aggiudicatari: SAGO MEDICA srl (01122350380)
Saldo fattura 39 del 28 marzo 2014 materiale per laboratorio musicale
39,36
39,36
06/05/2014 06/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ONERATI sas di Cristinao Onerati e c (03523990483) Aggiudicatari: ONERATI sas di Cristinao Onerati e c (03523990483)
Saldo fattura 20153538 del 30 giugno 2014 toner
60,41
60,41
05/09/2014 05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475) Aggiudicatari: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Saldo fattura 2015 4835 del 31 luglio 2014 cartucce
38,85
38,85
05/09/2014 05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475) Aggiudicatari: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Saldo fattura 2014 V1 1401687 del 24 novembre 2014 pile per Laboratorio di Chimica e Fisica
37,95
37,95
27/11/2014 27/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PANCANI SRL (01597250479) Aggiudicatari: PANCANI SRL (01597250479)
Saldo fattura C14 00174 del 01 aprile 2014 software Acronis True Image 11
47,00
47,00
09/04/2014 09/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fattura 5 del 28 febbraio 2014 buffet per studenti francesi Scambio Culturale
36,89
36,89
09/04/2014 09/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAFFE' MANZONI di Baroncelli Antonella (BRNNNL60E64G713V) Aggiudicatari: CAFFE' MANZONI di Baroncelli Antonella (BRNNNL60E64G713V)
Saldo fattura 40 44111 del 14 ottobre 2013 acquisto testo La Contabilitá di segreteria e abb. annuale a Rassegna giuridica e normativa del Bergantini
77,87
77,87
09/12/2014 09/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 6515 V1 del 31 dicembre 2013 copie effettuate in eccedenza dal 01 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013
78,72
78,72
10/02/2014 10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BASE s.r.l. (01600570509) Aggiudicatari: BASE s.r.l. (01600570509)
Saldo fattura 2014FVPAPA0000009 del 30 giugno 2014 copie eccedenti
15,89
15,89
14/07/2014 14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 20149370 del 31 marzo 2014 materiale per laboratorio teatrale
94,10
94,10
09/04/2014 09/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475) Aggiudicatari: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Saldo fattura 10145216 del 31 dicembre 2013 acquisto materiale di cancelleria
771,03
771,03
16/01/2014 16/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475) Aggiudicatari: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Saldo fattura 2013 4534 del 29 novembre 2013 gessi
24,13
24,13
14/02/2014 14/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAMAZ s.r.l. (00089490478) Aggiudicatari: DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Saldo fattura 304R del 30 aprile 2014 pergamene per Certamen Pistoriense
42,60
42,60
31/05/2014 31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COLORPIX S.r.l. (01800150474) Aggiudicatari: COLORPIX S.r.l. (01800150474)
Sando fattura 40 56005 del 18 dicembre 2013 carte geografiche e registri verbali
203,59
203,59
13/01/2014 13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 2 del 13 gennaio 2014 acquisto Strumenti PAS classificazione di secondo livello
101,27
101,27
10/02/2014 10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.A.M.Centro per l'Apprendimento Mediato S.n.c. (02482770407) Aggiudicatari: C.A.M.Centro per l'Apprendimento Mediato S.n.c. (02482770407)
Saldo fattura 638 R del 31 dicembre 2013 manifesti pubblicitá Liceo
14,00
14,00
10/02/2014 10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COLORPIX S.r.l. (01800150474) Aggiudicatari: COLORPIX S.r.l. (01800150474)
Saldo fattura 40 1638 del 15 gennaio 2014 registri verbali
76,93
76,93
10/02/2014 10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 40 1709 del 16 gennaio 2014 registri verbali
87,92
87,92
10/02/2014 10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 40 3834 del 28 gennaio 2014 e 40 5273 del 04 febbraio 2014 bollettini intestati scuola e 1016
420,00
420,00
10/02/2014 10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 405R del 31 maggio 2014 locandine per spettacolo Teatro Bolognini
12,00
12,00
18/06/2014 18/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COLORPIX S.r.l. (01800150474) Aggiudicatari: COLORPIX S.r.l. (01800150474)
Abbonamento a SEICORDE 2014
44,26
44,26
15/01/2014 15/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MICHELANGELI EDITORE SRL (10700160152) Aggiudicatari: MICHELANGELI EDITORE SRL (10700160152)
Abbonamento as 2014 2015 alla rivista Notizie della Scuola
77,87
77,87
30/09/2014 30/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TECNODID Srl - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID Srl - NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Pagamento aggiornamento 71 013 070646 Britannica Yearbook Brow
57,13
57,13
14/07/2014 14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TRAINING CLUB SRL (05654991008) Aggiudicatari: TRAINING CLUB SRL (05654991008)
Saldo fattura 05000045 E del 20 maggio 2014 materiale librario per alunni disabili
154,92
154,92
31/05/2014 31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l. (04628790968) Aggiudicatari: LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l. (04628790968)
Saldo fattura 2014 1369 del 28 marzo 2014 materiale di pulizia
762,99
762,99
09/04/2014 09/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAMAZ s.r.l. (00089490478) Aggiudicatari: DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Saldo fattura 01 901 del 01 luglio 2014 noleggio multifunzione dal 30 giugno 2014 al 30 settembre 2014
120,00
120,00
14/07/2014 14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477) Aggiudicatari: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Saldo fattura 766 2013 del 20 dicembre 2013 manutenzione laboratorio linguistico multimediale
1.037,00
1.037,00
13/01/2014 13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TECNILAB SpA (00461320046) Aggiudicatari: TECNILAB SpA (00461320046)
Saldo fattura 63 del 06 novembre 2013 accordatura pianoforte
192,62
192,62
10/02/2014 10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STRUMENTI MUSICALI HOFFMAN MUSIKHAUS di Lapio Bruno (LPABRN56B10C296Q) Aggiudicatari: STRUMENTI MUSICALI HOFFMAN MUSIKHAUS di Lapio Bruno (LPABRN56B10C296Q)
Saldo fattura 23 del 26 febbraio 2014 riparazione cassa amplificata
110,00
110,00
02/04/2014 02/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STRUMENTI MUSICALI M.MENICHINI snc (00976760470) Aggiudicatari: STRUMENTI MUSICALI M.MENICHINI snc (00976760470)
Saldo fattura 29 del 29 maggio 2014 accordatura pianoforte a coda
131,15
131,15
18/06/2014 18/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STRUMENTI MUSICALI HOFFMAN MUSIKHAUS di Lapio Bruno (LPABRN56B10C296Q) Aggiudicatari: STRUMENTI MUSICALI HOFFMAN MUSIKHAUS di Lapio Bruno (LPABRN56B10C296Q)
Saldo fattura 22 del 26 febbraio 2014 manutenzione laboratorio di musica
77,00
77,00
17/09/2014 17/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STRUMENTI MUSICALI M.MENICHINI snc (00976760470) Aggiudicatari: STRUMENTI MUSICALI M.MENICHINI snc (00976760470)
Saldo fattura 00116 del 02 ottobre 2014 sostituzione Front Pannel
38,00
38,00
06/10/2014 06/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Prima rata contratto assistenza informatica 2013 2014
650,00
650,00
19/02/2014 19/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fattura C14 00278 del 27 maggio 2014 sostituzione Hard disk per PC Server
75,00
75,00
31/05/2014 31/05/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fattura 0386 2013 del 23 novembre 2013 installazione Access Point e creazione nuovo punto di rete
1.437,50
1.437,50
13/01/2014 13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476) Aggiudicatari: QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Saldo fattura 01 501 del 01 aprile 2014 noleggio multifunzione digitale Olivetti periodo dal 31 marzo 2014 al 30 giugno 2014
120,00
120,00
09/04/2014 09/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477) Aggiudicatari: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Saldo fattura 01 20 del 02 gennaio 2014 noleggio fotocopiatrice Olivetti D Copia 200 per il trimestre dal 01 gennaio 2014 al 31 marzo 2014
120,00
120,00
10/02/2014 10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477) Aggiudicatari: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Saldo fattura 370 del 29 gennaio 2014 canone di noleggio fotocopiatrici gennaio 2014
484,25
484,25
14/02/2014 14/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 747 del 20 febbraio 2014 canone noleggio fotocopiatrice Taskalfa 420I periodo febbraio 2014
167,97
167,97
24/02/2014 24/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 01 361 del 01 marzo 2014 noleggio multifunzione digitale Olivetti dal 16 marzo 2014 al 16 giugno 2014
384,00
384,00
08/03/2014 08/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477) Aggiudicatari: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Saldo fatt 1998 del 31 maggio 2014 noleggio fotocopiatrice Kyocera km 3530 matr 013060 e TASKALFA 3501i matr L7U3702567 periodo feb mar apr mag giu
1.581,40
1.581,40
09/06/2014 09/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 1952 del 30 maggio 2014 noleggio fotocopiatrici TASKALFA 420i e fotocopiatore KYOCERA KM 3530 periodo luglio 2014
484,25
484,25
14/07/2014 14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 2014FVPAPA0000010 del 30 giugno 2014 noleggio fotocopiatrici Taskalfa 3501i
302,79
302,79
14/07/2014 14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 0396 2014 del 17 settembre 2014 ripristino prese
93,44
93,44
12/12/2014 12/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476) Aggiudicatari: QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Saldo fattura 139/PA del 30 settembre 2014 manutenzione impianto elettrico
138,00
138,00
21/10/2014 21/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARTE LUCE srl (01710720473) Aggiudicatari: ARTE LUCE srl (01710720473)
Quota di adesione rete Cino da Pistoia AF 2014 (Avv.Pennisi)
315,57
315,57
14/10/2014 14/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L.KING" (90026310475) Aggiudicatari: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L.KING" (90026310475)
Pagamento documento contabile del 30 maggio 2014 per aggiornamento dei docenti 2013 3014
819,67
819,67
14/07/2014 14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MATHESIS FIRENZE (94053850486) Aggiudicatari: MATHESIS FIRENZE (94053850486)
Fattura 12 del 2014 interventi teatrale in inglese
501,64
501,64
18/06/2014 18/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRIFFIN SHIRLEY (GRFSRL63B60Z114M) Aggiudicatari: GRIFFIN SHIRLEY (GRFSRL63B60Z114M)
Saldo fattura 000123 del 28 febbraio 2014 Consulenza formazione e corso lavoratori
1.639,40
1.639,40
09/06/2014 09/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GEOS PISTOIA s.r.l. (01408450474) Aggiudicatari: GEOS PISTOIA s.r.l. (01408450474)
Saldo fattura 13B del 31 gennaio 2014 spot pubblicitario su dispay luminoso a Pistoia Via Macallé progetto Orientamento
100,00
100,00
24/02/2014 24/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PUNTO STUDIO -COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA (01634290975) Aggiudicatari: PUNTO STUDIO -COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA (01634290975)
Saldo fattura 2014 E43700000848 del 31 gennaio 2014 Pubblicitá su La Nazione Pistoia Forteguerri per Orientamento
137,00
137,00
24/02/2014 24/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A. (00326930377) Aggiudicatari: SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A. (00326930377)
DLgs 81 08 prima rata Convenzione annuale sicurezza 2013 2014
750,00
750,00
09/06/2014 09/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GEOS PISTOIA s.r.l. (01408450474) Aggiudicatari: GEOS PISTOIA s.r.l. (01408450474)
Saldo fattura 2014 227 del 16 gennaio 2014 e 2014 307 del 22 gennaio 2014 materiale di pulizia
441,70
441,70
10/02/2014 10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAMAZ s.r.l. (00089490478) Aggiudicatari: DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Saldo fattura 10 del 26 aprile 2014 manutenzione in Succursale
130,00
130,00
30/04/2014 30/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IMPIANTI IDRAULICI DI MUCCI SANDRO (01380150472) Aggiudicatari: IMPIANTI IDRAULICI DI MUCCI SANDRO (01380150472)
Saldo fattura 41 del 18 dicembre 2013 confezionamento e montaggio tende in succursale Piazza San Francesco
1.435,00
1.435,00
13/01/2014 13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Tappezzeria ELITE SALOTTI di Pietrini G.Carlo (PTRGCR56A06I660T) Aggiudicatari: Tappezzeria ELITE SALOTTI di Pietrini G.Carlo (PTRGCR56A06I660T)
Pagamento differenza fattura n.9 2014 del 16 gennaio 2014
95,57
95,57
08/03/2014 08/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARTE LUCE srl (01710720473) Aggiudicatari: ARTE LUCE srl (01710720473)
Saldo fattura 08 del 20 marzo 2014 manutenzione
465,00
465,00
02/04/2014 02/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IMPIANTI IDRAULICI DI MUCCI SANDRO (01380150472) Aggiudicatari: IMPIANTI IDRAULICI DI MUCCI SANDRO (01380150472)
Saldo fattura 9 2014 del 16 gennaio 2014 sostituzione neon e manodopera
434,43
434,43
10/02/2014 10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARTE LUCE srl (01710720473) Aggiudicatari: ARTE LUCE srl (01710720473)
Saldo fattura 2013 1356 del 30 dicembre 2013 prelievo DIRXRA420382 13 del 18 dicembre 2013
135,25
135,25
10/02/2014 10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477) Aggiudicatari: L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Saldo fattura 17 del 16 gennaio 2014 intervento effettuato alla porta stanza dei custodi piano terra
150,00
150,00
10/02/2014 10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LOCKMASTER la Bottega del fabbro di Belcastro Anna Maria (BLCNMR52B64H9190) Aggiudicatari: LOCKMASTER la Bottega del fabbro di Belcastro Anna Maria (BLCNMR52B64H9190)
Saldo fattura 298 del 31 dicembre 2013 sostituzione vetri
216,80
216,80
13/01/2014 13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ALESSANDRO SOLDI - Vetri-Cristalli-Specchi (SLDLSN58M09G713B) Aggiudicatari: ALESSANDRO SOLDI - Vetri-Cristalli-Specchi (SLDLSN58M09G713B)
Saldo fattura 2013 1240 del 30 novembre 2013
225,41
225,41
13/01/2014 13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477) Aggiudicatari: L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Saldo fattura 45 del 11 dicembre 2013 manutenzione ordinaria
520,00
520,00
13/01/2014 13/01/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IMPIANTI IDRAULICI DI MUCCI SANDRO (01380150472) Aggiudicatari: IMPIANTI IDRAULICI DI MUCCI SANDRO (01380150472)
Saldo fattura 8L01111215 del 05 dicembre 2014
47,54
47,54
23/12/2014 24/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura 0018 del 18 giugno 2014 contratto di assistenza informatica
650,00
650,00
29/07/2014 29/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fattura C14 00095 del 22 febbraio 2014 Licenza Microsoft Office 2013 e notebook HP H5L33EA
890,50
890,50
09/06/2014 09/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fattura 20144E17418 del 04 novembre 2014 rilevatore ECHO-BASIC succursale
1.300,00
1.300,00
26/11/2014 09/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 0317 2014 del 17 luglio 2014 realizzaziopne servizi di connettivitá avviso miur 2800 del 12 novembre 2013 seconda fornitura
4.621,00
4.621,00
08/09/2014 08/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476) Aggiudicatari: QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Saldo fattura 2 7 del 28 novembre 2014 viaggio di istruzione a Pienza in data 20 novembe 2014
778,69
778,69
09/12/2014 11/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: F.A.P. srl (01049470477) MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto s.n.c. (00449720473) Aggiudicatari: F.A.P. srl (01049470477) MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto s.n.c. (00449720473)
Saldo fattura 10 del 02 dicembre 2014 Decreto legislativo 81 2008 seconda rata convenzione annuale 2014
750,00
750,00
09/12/2014 09/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GEOS PISTOIA s.r.l. (01408450474) Aggiudicatari: GEOS PISTOIA s.r.l. (01408450474)
Saldo fattura 8L00297463 del 13 maggio 2014 periodo febbraio marzo 2014
1.945,90
1.945,90
08/09/2014 24/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Saldo fattura BEA26203 del 11 luglio 2013 noleggio fotocopiatrici uffici di segreteria
380,90
380,90
06/10/2014 24/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Saldo fattura 2014 V1 1400800 del 11 giugno 2014 materiale elettrico
57,74
57,74
24/11/2014 27/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PANCANI SRL (01597250479) Aggiudicatari: PANCANI SRL (01597250479)
Saldo fattura 1 del 14 novembre 2014 sost serrature e duplicazione chiavi scuola
1.360,00
1.360,00
06/12/2014 09/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL PRONTO FABBRO di Tredici Massimiliano (TRDMSM72D05G713O) Aggiudicatari: IL PRONTO FABBRO di Tredici Massimiliano (TRDMSM72D05G713O)
Pagamento quotazione viaggio di istruzione gruppo studenti il 14 maggio 2014 AR tratta Pistoia Firenze e Firenze Roma FS 24088080 09345 UG PI
1.208,69
1.208,69
27/02/2014 27/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TRENITALIA SpA (05403151003) Aggiudicatari: TRENITALIA SpA (05403151003)
Saldo fattura 0206 2014 del 30 aprile 2014 Realizzazione servizi di connettivitá avviso MIUR 2800 del 12 novembre 2013
7.427,00
7.427,00
14/07/2014 14/07/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476) Aggiudicatari: QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Saldo fattura 8714118013 del 30 ottobre 2014 Spese postali mese di giugno 2014 conto contrattuale 30062424 001
233,93
154,72
31/10/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Saldo fattura 40 2391 del 21 gennaio 2014 contratto assistenza anno 2014 C1653
872,00
872,00
10/02/2014 10/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Proforma invoice per saldo del 29 marzo 2014 viaggio Grecia dal 20 al 25 marzo 2014 scheda 2
12.956,14
12.956,14
31/03/2014 31/03/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000) Aggiudicatari: OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI S.A.(SIRIOS TRAVEL) (0000000000000000)
Saldo fattura 2 del 26 novembre 2014 corso di formazione e aggiornamento PAS docenti
819,67
819,67
28/11/2014 28/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: C.A.M.Centro per l'Apprendimento Mediato S.n.c. (02482770407) Aggiudicatari: C.A.M.Centro per l'Apprendimento Mediato S.n.c. (02482770407)
Saldo fattura 1404 del 27 ottobre 2014 libri per alunni H
625,72
625,72
31/10/2014 04/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a. (01641790702) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.a. (01641790702)
Acconto viaggio di istruzione a Praga dal 24 al 28 marzo 2014
27.381,97
27.381,97
04/02/2014 18/06/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COPIT S.p.a. (00106110471) F.A.P. srl (01049470477) GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478) I VIAGGI DI ULISSE srl (01153790470) L'ESSE TOURS SNC (02788550834) MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto s.n.c. (00449720473) UKULELE VIAGGI (01441480470) VALAFRAN TRAVEL ALISEI VIAGGI (04944860487) Aggiudicatari: COPIT S.p.a. (00106110471) F.A.P. srl (01049470477) GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478) I VIAGGI DI ULISSE srl (01153790470) L'ESSE TOURS SNC (02788550834) MARESCA VIAGGI di Sbaragli Roberto s.n.c. (00449720473) UKULELE VIAGGI (01441480470) VALAFRAN TRAVEL ALISEI VIAGGI (04944860487)
Saldo fattura 30 del 14 novembre 2014 materiale sportivo
724,57
724,57
11/12/2014 16/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NENCINI SPORT SPA (03580030488) Aggiudicatari: NENCINI SPORT SPA (03580030488)
Saldo fattura C14 00283 del 31 maggio 2014 stampante HP LaserJet P1102W per laboratorio multimediale
22.934,10
22.934,10
09/06/2014 12/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478) QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466) PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478) QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Saldo fattura 01 525 del 20 ottobre 2014 timbri
282,38
282,38
23/10/2014 23/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LOTTI MARIA PAOLA CASA DEL TIMBRO (00971600473) Aggiudicatari: LOTTI MARIA PAOLA CASA DEL TIMBRO (00971600473)
Saldo fattura 257P del 28 novembre 2014 Cso formazione bilancio
61,48
61,48
09/12/2014 09/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485) Aggiudicatari: INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Saldo fattura 6 79 del 30 novembre 2014 toner
886,80
886,80
06/12/2014 09/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'ARTISTICA SRL (03885940407) Aggiudicatari: L'ARTISTICA SRL (03885940407)
Saldo fattura 18 del 11 febbraio 2014 impianto di amplificazione sonora
369,67
369,67
11/02/2014 19/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: STRUMENTI MUSICALI M.MENICHINI snc (00976760470) Aggiudicatari: STRUMENTI MUSICALI M.MENICHINI snc (00976760470)
Saldo fattura 20142204 del 31 maggio 2014 materiale di cancelleria per esami
756,45
756,45
10/06/2014 24/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475) Aggiudicatari: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Saldo fattura 20169007 del 31 dicembre 2014 Materiale di cancelleria
560,30
560,30
30/12/2014 24/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475) Aggiudicatari: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Opere in cartongesso
270,00
0,00
30/12/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: M.P.cartongesso (01462030477) Aggiudicatari: M.P.cartongesso (01462030477)
Saldo fattura 46PA del 25 settembre 2014 canone di noleggio taskalfa 420i copiatrice mese di ottobre 2014
1.522,75
1.522,75
06/10/2014 09/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Saldo fattura 289 000 del 10 novembre 2014 intervento su cassaforte Ufficio Direttore SGA
120,00
120,00
24/11/2014 24/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LOCKMASTER la Bottega del fabbro di Belcastro Anna Maria (BLCNMR52B64H9190) Aggiudicatari: LOCKMASTER la Bottega del fabbro di Belcastro Anna Maria (BLCNMR52B64H9190)
Saldo fattura C13 00621 del 12 novembre 2013 computer e monitor per Laboratorio di Chimica
598,00
598,00
13/01/2014 13/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fattura 17071 del 11 luglio 2014 materiale informatico per alunni H
839,00
839,00
05/09/2014 05/09/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: WEBKORNER srl (05174160480) Aggiudicatari: WEBKORNER srl (05174160480)
Saldo fattura 1 1560 del 01 dic 2014 noleggio multif olivetti D Color MF 282 dal 16 12 14 al 16 03 14
384,00
384,00
11/12/2014 11/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477) Aggiudicatari: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Contratto manutenzione assistenza rinnovo licenza software anno 2014
1.060,00
1.060,00
04/02/2014 04/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Saldo fattura 01 1260 del 01 ottobre 2014 Noleggio D-COPIA 200 trim dal 30 settembre 2014 al 31 dicembre 2014
120,00
120,00
06/10/2014 06/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477) Aggiudicatari: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Premio polizza assicurazione infortuni alunni e personale della scuola as 2014 2015
5.409,84
5.409,84
24/11/2014 24/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BENACQUISTA Assicurazioni S.n.c. (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Saldo fattura 25 del 14 gennaio 2014 visita guidata a Roma Scuderie Quirinale il 14 gennaio 2014
1.475,41
1.475,41
19/02/2014 19/02/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COPIT S.p.a. (00106110471) Aggiudicatari: COPIT S.p.a. (00106110471)
Saldo fattura 160 PA del 31 ottobre 2014 manutenzione impianto elettrico
1.654,00
1.654,00
24/11/2014 24/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARTE LUCE srl (01710720473) Aggiudicatari: ARTE LUCE srl (01710720473)
Pile e spine per laboratorio di chimica
37,95
0,00
30/12/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PANCANI SRL (01597250479) Aggiudicatari: PANCANI SRL (01597250479)
Saldo fattura 2014PA0004174 del 31 dicembre 2014 dominio web
3,99
3,99
30/12/2014 24/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARUBA SpA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SpA (01573850516)
Saldo fattura 1 3693 del 31 dicembre 2013 carta per fotocopie
674,47
2.154,92
13/01/2014 13/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARTISTICA SRL (03885940407) Aggiudicatari: L'ARTISTICA SRL (03885940407)
Saldo fattura 4597 del 01 dicembre 2014 materiale di pulizia
643,92
643,92
09/12/2014 09/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DAMAZ s.r.l. (00089490478) Aggiudicatari: DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Saldo fattura 20144E10363 del 25 settembre 2014 libretti assenze
642,40
642,40
21/10/2014 21/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 00112 del 01 ottobre 2014 Prima rata contratto di assistenza 2014 2015
450,00
450,00
06/10/2014 06/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
