Ultima modifica: 31 Gennaio 2022

AVCP 2018

LICEO STATALE - "NICCOLO' FORTEGUERRI" - PISTOIA
Aggiornato al 19.01.2019
URL originale: https://www.forteguerri.edu.it/avcp/2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura 267P del 12 aprile 2018 corso di formazione Argo Emolumenti il 20 febbraio 2018 75,00 75,00 16/04/2018
16/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Aggiudicatari:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Saldo fattura 70 del 27 giugno 2018 Acquisto strumenti musicali 18.124,00 18.124,00 11/10/2018
11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BIASIN DENIS & C C SNC (01249220938)
Aggiudicatari:
BIASIN DENIS & C C SNC (01249220938)
Saldo fattura 192 del 08 giugno 2018 Acquisto strumenti musicali 8.324,10 8.324,10 11/10/2018
11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAVALLI PIETRO (00139480982)
Aggiudicatari:
CAVALLI PIETRO (00139480982)
Saldo fattura 378 2018 del 31 agosto 2018 fornitura e messa in opera materiale elettrico 10.445,00 0,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Aggiudicatari:
QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Saldo fattura 148 del 12 maggio 2018 Acquisto strumenti musicali 16.423,76 16.423,76 11/10/2018
11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAVALLI PIETRO (00139480982)
Aggiudicatari:
CAVALLI PIETRO (00139480982)
Saldo fattura 206 del 19 giugno 2018 Accordatura pianoforti 5.731,15 5.731,15 11/10/2018
12/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAVALLI PIETRO (00139480982)
Aggiudicatari:
CAVALLI PIETRO (00139480982)
Saldo fattura 193 del 8 giugno 2018 strumenti musicali 2.226,48 0,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAVALLI PIETRO (00139480982)
Aggiudicatari:
CAVALLI PIETRO (00139480982)
Saldo fattura 404 del 25 luglio 2018 Computer e monitor 1.747,00 0,00 28/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fattura 138 PA del 06 novembre 2018 cuffie per laboratorio linguistico 1.020,00 1.020,00 08/11/2018
08/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ESSE DUE di Scole' Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSE DUE di Scole' Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
Saldo fattura 20184E16375 del 22 maggio 2018 acquisto bandiere Italia e Europa 220,47 220,47 29/05/2018
29/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 179 del 27 febbraio 2018 Corso di formazione in materia di sirurezza modalità FAD per 85 alunni 1.700,00 1.700,00 14/03/2018
14/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
OMEGA FORMAZIONE SRL (06253000480)
Aggiudicatari:
OMEGA FORMAZIONE SRL (06253000480)
Saldo fattura PA 21 del 30 marzo 2018 materiale di pulizia 1.223,02 1.223,02 13/04/2018
12/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Aggiudicatari:
MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Saldo fattura 14PA del 10 ottobre 2018 trasloco pianoforti e accordatura da succursale Piazza San Francesco a Via Mabellini 3.174,00 3.174,00 15/10/2018
15/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
STRUMENTI MUSICALI HOFFMAN MUSIKHAUS di Lapio Bruno (01362650473)
Aggiudicatari:
STRUMENTI MUSICALI HOFFMAN MUSIKHAUS di Lapio Bruno (01362650473)
Saldo fattura 6 2018 E del 12 marzo 2018 Noleggio bus per Ferrara il 09 marzo 2018 590,91 590,91 14/03/2018
14/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DOLFI AUTONOLEGGIO SNC DI DOLFI GIOVANNI E C. (01038920474)
Aggiudicatari:
DOLFI AUTONOLEGGIO SNC DI DOLFI GIOVANNI E C. (01038920474)
Saldo fattura 00496 PA del 26 settembre 2018 Viaggio di istruzione a Glasgow 12.708,00 12.708,00 30/10/2018
30/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Aggiudicatari:
GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Saldo fattura 371 PA del 27 aprile 2018 noleggio bus per Barbiana il 27 aprile 2018 640,00 640,00 04/04/2018
04/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Aggiudicatari:
GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Saldo fattura 12 PA del 31 gennaio 2018 acquisto toner 176,36 176,36 16/02/2018
16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Aggiudicatari:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Saldo fattura PA 11 del 27 marzo 2018 stasatura pozzetto esterno alla scuola del 12 marzo 2018 150,00 150,00 11/04/2018
11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Aggiudicatari:
L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Saldo fattura 3 PA del 28 febbraio 2018 manutenzione impianto elettrico scuola 280,50 280,50 12/03/2018
12/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARTE LUCE srl (01710720473)
Aggiudicatari:
ARTE LUCE srl (01710720473)
Saldo fattura PA 1 18 del 16 lugli 2018 acquisto casacche da lavoro per collaboratori scolastici 278,30 278,30 17/07/2018
17/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LOMBARDI ABBIGLIAMENTO S.N.C. (00819710476)
Aggiudicatari:
LOMBARDI ABBIGLIAMENTO S.N.C. (00819710476)
Saldo fattura 20184E27332 del 27 settembre 2018 firma digitale massiva remota Dirigente Scolastico 69,00 69,00 08/10/2018
08/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 2 PA del 31 gennaio 2018 manutenzione impianto elettrico scuola 253,00 253,00 16/02/2018
16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARTE LUCE srl (01710720473)
Aggiudicatari:
ARTE LUCE srl (01710720473)
Saldo fattura 165 FE del 30 giugno 2018 copie a colori 974,89 974,89 09/07/2018
09/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BASE s.r.l. (01600570509)
Aggiudicatari:
BASE s.r.l. (01600570509)
Saldo fattura 20 2018E del 18 aprile 2018 noleggio bus per Milano il 27 aprile 2018 945,45 945,45 05/05/2018
05/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DOLFI AUTONOLEGGIO SNC DI DOLFI GIOVANNI E C. (01038920474)
Aggiudicatari:
DOLFI AUTONOLEGGIO SNC DI DOLFI GIOVANNI E C. (01038920474)
Saldo fattura 55sp del 14 maggio 2018 acquisto biglietti Pistoia Firenze AR il giorno 14 maggio 2018 144,61 144,61 23/05/2018
23/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Saldo fattura 4PA del 18 aprile 2018 manutenzione impianto elettrico scuola 465,00 465,00 23/04/2018
23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARTE LUCE srl (01710720473)
Aggiudicatari:
ARTE LUCE srl (01710720473)
Saldo fattura 24 del 19 giugno 2018 convenzione annuale DLgs 81 del 2008 prima rata 750,00 750,00 20/06/2018
20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Aggiudicatari:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Saldo fattura 4 2018 E del 13 febbraio 2018 noleggio bus da pistoia a Pescia il 12 febbraio 2018 363,64 363,64 16/02/2018
16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DOLFI AUTONOLEGGIO SNC DI DOLFI GIOVANNI E C. (01038920474)
Aggiudicatari:
DOLFI AUTONOLEGGIO SNC DI DOLFI GIOVANNI E C. (01038920474)
Saldo fattura PA 15 del 30 giugno 2018 stasatura e pulizia pozzetto in data 28 giugno 2018 150,00 150,00 14/07/2018
14/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Aggiudicatari:
L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Saldo fattura 57 del 12 ottobre 2018 manutenzione impianto idraulico Scuola sede 120,00 120,00 16/10/2018
16/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IMPIANTI IDRAULICI DI MUCCI SANDRO (01380150472)
Aggiudicatari:
IMPIANTI IDRAULICI DI MUCCI SANDRO (01380150472)
Saldo fattura 000012 2018 E del 10 aprile 2018 noleggio bus per Pian dei Giullari il giorno 09 aprile 2018 300,00 300,00 11/04/2018
11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DOLFI AUTONOLEGGIO SNC DI DOLFI GIOVANNI E C. (01038920474)
Aggiudicatari:
DOLFI AUTONOLEGGIO SNC DI DOLFI GIOVANNI E C. (01038920474)
Saldo fattura 3 2018 PA DEL 31 Maggio 2018 servizio di catering con bevande incluse 60,00 60,00 05/07/2018
05/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAFFE' MANZONI di Baroncelli Antonella (01142070471)
Aggiudicatari:
CAFFE' MANZONI di Baroncelli Antonella (01142070471)
Saldo fattura 4 2018 K del 8 aprile 2018 iscrizione Cambridge 2017 2018 9.527,50 9.527,50 13/04/2018
13/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
JONES CATHERINE ANNE (JNSCHR69M70Z114L)
Aggiudicatari:
JONES CATHERINE ANNE (JNSCHR69M70Z114L)
Saldo fattura 41 del 19 marzo 2018 Viaggio di istruzione a Lisbona 22.629,56 22.629,56 11/04/2018
11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Saldo fattura 11PA del 14 maggio 2018 acquisto libri per comodato uso 604,45 604,45 16/05/2018
16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NON SOLO LIBRI snc (05046200480)
Aggiudicatari:
NON SOLO LIBRI snc (05046200480)
Saldo fattura 66 del 14 maggio 2018 sostituzione vetro retinato su infisso per aula classe 2 ammezzato 70,00 70,00 16/05/2018
16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
alessandro soldi (00854420478)
Aggiudicatari:
alessandro soldi (00854420478)
Saldo fattura PA 43 del 30 dicembre 2017 materiale di pulizia e sanitario 78,00 78,00 20/01/2018
20/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Aggiudicatari:
MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Saldo fattura 5sp del 30 gennaio 2018 Acquisto biglietti treno Pistoia Firenze AR Progetto ASL il 30 gennaio 2018 335,50 335,50 17/02/2018
17/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Saldo fattura 40 del 23 marzo 2018 acquisto telefono cellularesenior DB 2.4FLIP BT F SOS FM torcia nero 60,90 60,90 28/03/2018
28/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONACCHI ILIANA srl (00467650479)
Aggiudicatari:
BONACCHI ILIANA srl (00467650479)
Saldo fattura 49 PA del 28 febbraio 2018 registro protocollo 311,30 311,30 14/03/2018
12/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Aggiudicatari:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Saldo fattura 27sp del 19 marzo 2018 acquisto biglietti treno Pistoia Lucca AR 436,51 436,51 27/03/2018
27/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Saldo fattura 2 del 17 marzo 2018 Assemblea studenti del 17 marzo 2018 110,00 110,00 27/03/2018
27/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Saldo fattura 3 2018 E Servizio noleggio Bus Pistoia Pian dei Giullari Firenze il giorno 9 febbraio 2018 345,45 345,45 16/02/2018
16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DOLFI AUTONOLEGGIO SNC DI DOLFI GIOVANNI E C. (01038920474)
Aggiudicatari:
DOLFI AUTONOLEGGIO SNC DI DOLFI GIOVANNI E C. (01038920474)
Saldo fattura 160 FE del 30 giugno 2018 copie effettuate in eccedenza 713,04 713,04 06/07/2018
06/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BASE s.r.l. (01600570509)
Aggiudicatari:
BASE s.r.l. (01600570509)
Saldo fattura 4 2018 PA del 30 ottobre 2018 Servizio buffet per incontro Ungheresi del 01 ottobre 2018 64,00 64,00 31/10/2018
31/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAFFE' MANZONI di Baroncelli Antonella (01142070471)
Aggiudicatari:
CAFFE' MANZONI di Baroncelli Antonella (01142070471)
Saldo fattura 176 PA del 20 marzo 2018 Viaggio di istruzione a Milano dal 19 al 20 marzo 2018 3.150,00 3.150,00 11/04/2018
11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Aggiudicatari:
GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Saldo fattura 42 del 19 marzo 2018 Viaggio di istruzione a Vienna 15.285,50 15.285,50 11/04/2018
11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Saldo fattura 2 PA 18 del 05 marzo 2018 videocitofono succursaleZ76226E12C 460,00 460,00 14/03/2018
14/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BI.MI.EL DI BIAGINI MICHELE (01418060479)
Aggiudicatari:
BI.MI.EL DI BIAGINI MICHELE (01418060479)
Saldo fattura 23 FE del 31 gennaio 2018 copie a colori eccedenti 880,44 880,44 16/02/2018
16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BASE s.r.l. (01600570509)
Aggiudicatari:
BASE s.r.l. (01600570509)
Abbonamento ai servizi 2018 Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana Adesione ID 393 100,00 100,00 16/01/2018
16/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE G.A.R.I. (14140491003)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE G.A.R.I. (14140491003)
Saldo fattura 2018 E43700000835 del 31 gennaio 2018 pubblicità attività scolastiche 327,00 327,00 17/02/2018
17/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A. (00326930377)
Aggiudicatari:
SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A. (00326930377)
Saldo fattura 20184E17359 del 29 maggio 2018 badge 800,00 800,00 22/06/2018
22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 32sp del 10 aprile 2018 Acquisto biglietti treno per Pstoia Montecatini AR 377,12 377,12 23/04/2018
23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Saldo fattura 67 del 28 maggio 2018 sostituzione vetro tavolo Aula Magna sede 180,00 180,00 29/05/2018
29/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
alessandro soldi (00854420478)
Aggiudicatari:
alessandro soldi (00854420478)
Saldo fattura 234 2018 del 31 ottobre 2018 incarico Responsabile Protesione Dati ACCONTO 500,00 500,00 06/11/2018
06/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
Aggiudicatari:
Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
Saldo fattura 515 del 28 febbraio 2018 toner 2.425,08 2.425,08 14/03/2018
06/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PROCED SRL (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED SRL (01952150264)
Saldo fattura PA 7 del 31 gennaio 2018 materiale di pulizia 32,28 32,28 16/02/2018
16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Aggiudicatari:
MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Saldo fattura 1 2018 E del 28 febbraio 2018 sistemazione tende scuola 370,00 370,00 14/03/2018
14/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TAPPEZZERIA ELITE SALOTTI DI PIETRINI GIANCARLO (01503150474)
Aggiudicatari:
TAPPEZZERIA ELITE SALOTTI DI PIETRINI GIANCARLO (01503150474)
Saldo fattura 58F del 28 marzo 2018 Certificazioni Lingua Francese Delf A2 B1 B2 as 2017 2018 2.210,00 2.210,00 11/04/2018
11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INSTITUT FRANCAIS FIRENZE (96045350582)
Aggiudicatari:
INSTITUT FRANCAIS FIRENZE (96045350582)
Saldo fattura PA 8 del 27 febbraio 2018 stasatura due pozzetti in data 14 febbraio 20187 300,00 300,00 12/03/2018
12/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Aggiudicatari:
L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Saldo fattura 6 PA del 29 ottobre 2018 fotocopie A4 bianconero fronte retro schede elezione organi collegiali 2018 2019 196,72 196,72 30/10/2018
30/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FRAGLIASSO ANGELO STUDIO GRAFICA E STAMPA (06134931218)
Aggiudicatari:
FRAGLIASSO ANGELO STUDIO GRAFICA E STAMPA (06134931218)
Saldo fattura 3 del 3 maggio 2018 assemblea studenti del 3 maggio 2018 110,00 110,00 09/05/2018
09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Saldo fattura 203 del 07 aprile 2018 multipack licenza 3 PC Kasperrsky 48,00 48,00 11/04/2018
11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fattura 14sp del 09 febbraio 2018 Acquisto biglietti treno Pistoia Firenze AR Progetto ASL il 09 febbraio 2018 253,56 253,56 17/02/2018
17/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Saldo fattura 18 0251 del 4 aprile 2018 292,00 292,00 12/04/2018
12/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INDEX EDUCATION Italia Srl (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION Italia Srl (07363920013)
Saldo fattura 538 del 08 novembre 2018 acquisto LIM per alunni disabili 1.400,00 1.400,00 09/11/2018
09/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Saldo fattura 39 del 21 marzo 2018 acquisto telefono cellulare SMART e cordless 198,03 198,03 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BONACCHI ILIANA srl (00467650479)
Aggiudicatari:
BONACCHI ILIANA srl (00467650479)
Saldo fattura 80 del 22 aprile 2018 soggiorno studio a Dublino 16.170,00 16.170,00 09/05/2018
09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Saldo fattura 1 PA del 13 gennaio 2017 manutenzione impianto elettrico della Sede e Succursale 436,00 436,00 20/01/2018
20/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARTE LUCE srl (01710720473)
Aggiudicatari:
ARTE LUCE srl (01710720473)
Saldo fattura 249 PA del 10 aprile 2018 viaggio di istruzione a Siena e San Gimignano il 10 aprile 2018 780,00 780,00 24/04/2018
24/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Aggiudicatari:
GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Saldo fattura 2018AE04712 del 09 febbraio 2018 ATVD SW Ver DI 2 0 verbali digitali 490,00 490,00 16/02/2018
16/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 255 PA del 11 aprile 2018 noleggio bus e assicurazione viaggio istruzione a Volterra e San Gimignano 750,00 750,00 27/04/2018
27/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Aggiudicatari:
GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Saldo fattura 20184E06274 del 27 febbraio 2018 Canone di assistenza 2018 2.652,00 2.652,00 12/03/2018
12/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 404 PA del 06 maggio 2018 noleggio bus e assicurazione per viaggio a Cesenatico in data 3 e 6 maggio 2018 2.000,00 2.000,00 16/05/2018
16/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Aggiudicatari:
GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Saldo fattura 60 del 22 marzo 2018 sostituzione vetri sede 70,00 70,00 26/03/2018
26/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
alessandro soldi (00854420478)
Aggiudicatari:
alessandro soldi (00854420478)
Saldo fattura 90 del 06 prile 2018 viaggio di istruzione a Barbiana e Calenzano il 06 aprile 2018 472,73 472,73 23/04/2018
23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
F.A.P. srl (01049470477)
Aggiudicatari:
F.A.P. srl (01049470477)
Saldo fattura V2 54 del 23 aprile 2018 noleggio autobus per viaggio di istruzione La Verna Rondine 565,00 565,00 24/04/2018
24/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COPIT S.p.a. (00106110471)
Aggiudicatari:
COPIT S.p.a. (00106110471)
Saldo fattura PA1801709 del 27 giugno 2018 materiale sportivo 567,57 567,57 28/06/2018
28/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
Saldo fattura 48 PA del 28 febbraio 2018 risme carta fotocopie 2.724,37 2.724,37 14/03/2018
12/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Aggiudicatari:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Saldo fattura PA 8 del 31 gennaio 2018 materiale di pulizia 1.423,24 1.423,24 17/02/2018
09/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Aggiudicatari:
MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Saldo fattura 00001005 del 24 gennaio 2018 prenotazione camere per la notte del 24 gennaio2018 esperti progetto 143,64 143,64 31/01/2018
31/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C + G SRL (01861340477)
Aggiudicatari:
C + G SRL (01861340477)
Saldo fattura 356 PA del 24 aprile 2018 viaggio di istruzione a Genova il 23 aprile 2018 850,00 850,00 04/05/2018
04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Aggiudicatari:
GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Saldo fattura 5 del 30 novembre 2018 ultilizzo locali per assemblea studenti del 26 novembre 2018 110,00 110,00 10/12/2018
10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Saldo fattura 52 del 15 settembre 2018 manutenzione impianto idraulico 460,00 460,00 08/10/2018
08/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IMPIANTI IDRAULICI DI MUCCI SANDRO (01380150472)
Aggiudicatari:
IMPIANTI IDRAULICI DI MUCCI SANDRO (01380150472)
Saldo fattura 11sp del 06 febbraio 2018 Acquisto biglietti treno Pistoia Firenze AR Progetto ASL il 06 febbraio 2018 355,74 355,74 17/02/2018
17/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Saldo fattura 14E del 15 marzo 2018 acquisto strumenti musicali bando 8 2017 Dal duo alla Orchestra 19.147,54 19.147,54 10/05/2018
20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ONERATI sas di Cristinao Onerati e c (03523990483)
Aggiudicatari:
ONERATI sas di Cristinao Onerati e c (03523990483)
Saldo fattura 33 del 17 marzo 2018 Viaggio di istruzione in Puglia 13.536,00 13.536,00 11/04/2018
11/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Saldo fattura 50 PA del 28 febbraio 2018 cancelleria 1.888,22 1.888,22 14/03/2018
06/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Aggiudicatari:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Saldo fattura 241 FE del 15 novembre 2018 copie in bianco e nero 272,32 272,32 17/11/2018
17/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BASE s.r.l. (01600570509)
Aggiudicatari:
BASE s.r.l. (01600570509)
Saldo fattura 2018 001 PT del 18 gennaio 2018 Acconto viaggio di istruzione a Siviglia dal 21 marzo al 25 marzo 2018 14.314,00 14.314,00 20/01/2018
09/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L. (01256430479)
Aggiudicatari:
ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L. (01256430479)
Saldo fattura 333 del 02 gennaio 2018 contratto manutenzione assistenza e canone annuale software Argo 2018 1.120,00 1.120,00 16/01/2018
16/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Saldo fattura 20184E28234 del 03 ottobre 2018 libretti giustifiazione assenze alunni e custodie 360,00 360,00 15/10/2018
15/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Saldo fattura 02 23 del 22 febbraio 2018 monitor Acer 1.110,00 1.110,00 12/03/2018
12/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Aggiudicatari:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Premio assicurativo infortuni alunni e personale periodo dal 13 marzo 2017 al 12 marzo 2018 13.286,70 13.286,70 17/05/2017
06/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BENACQUISTA Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Saldo fattura 586 del 15 novembre 2017 pieghevoli e volantini per orientamento in ingresso 1.054,00 1.054,00 25/11/2017
17/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIPOGRAFICA PISTOIESE (00384150470)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFICA PISTOIESE (00384150470)
Saldo fattura 1119 2017 del 31 ottobre 2017 Lecturae Dantis 5 manifesti su GLOSS 150 gr bianca 105,80 105,80 25/11/2017
20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COLORPIX S.r.l. (01800150474)
Aggiudicatari:
COLORPIX S.r.l. (01800150474)
Saldo fattura PA 39 del 30 novembre 2017 stasatura tubazione 350,00 350,00 19/12/2017
17/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Aggiudicatari:
L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Saldo fattura BIA13228 del 16 gennaio 2016 noleggio fotocopiatrici rif interno 9T846937 periodo dal 05 febbraio al 04 maggio 9.219,32 9.219,32 27/02/2016
16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BASE s.r.l. (01600570509)
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Aggiudicatari:
BASE s.r.l. (01600570509)
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Saldo fattura 8715008138 del 5 febbraio 2015 spese postali settembre 2015 conto contrattuale 30062424 001 1.880,31 1.880,31 13/02/2015
10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Saldo fattura 02 67 del 24 giugno 2015 noleggio multifunzione color 282 trimestre dal 16 giugno al 16 settembre 2015 4.608,00 4.608,00 26/06/2015
08/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Aggiudicatari:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Saldo fattura 01 22 del 02 gennaio 2015 noleggio D Copia 200MF periodo gennaio marzo 2015 1.560,00 1.560,00 13/02/2015
08/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Aggiudicatari:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Saldo fattura BEA90009 del 12 dicembre 2014 noleggio fotocopiatrici 2.285,40 2.327,30 30/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Aggiudicatari:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Totali Numero Lotti: 102 272.153,48 257.776,90
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