AVCP 2019

LICEO STATALE - "NICCOLO' FORTEGUERRI" - PISTOIA
Aggiornato al 15.01.2020
URL originale: https://www.forteguerri.edu.it/avcp/2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
Z092A0C88C	Pagamento Fattura n.20194E31101 del 13/11/2019	600,00	600,00	21/11/2019 21/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Z092A82AE4	Pagamento Fattura n.20194G04318 del 22/11/2019	144,00	144,00	13/12/2019 13/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Z0D29AD9E6	Pagamento Fattura n.PA/25 del 30/09/2019	119,01	119,01	11/11/2019 12/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479) Aggiudicatari: MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Z112A37712	Pagamento Fattura n.00453 del 17/10/2019	135,00	135,00	19/11/2019 19/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Z152A3F79C	Pagamento Fattura n.20194G03668 del 25/10/2019	180,00	180,00	19/11/2019 19/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Z2A280136A	Pagamento Fattura n.00020190379 del 30/09/2019	276,00	276,00	21/11/2019 21/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BIOCLASS SRL (01739430476) Aggiudicatari: BIOCLASS SRL (01739430476)
Z2E26E144A	Saldo fattura 5 PA del 01 febbraio 2019 iscrizione alunni esame FIRST	4.526,00	4.526,00	02/03/2019 02/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: JONES CATHERINE ANNE (JNSCHR69M70Z114L) Aggiudicatari: JONES CATHERINE ANNE (JNSCHR69M70Z114L)
Z30297380B	Pagamento Fattura n.35 del 16/10/2019	2.277,72	2.277,72	11/11/2019 12/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAVID ARCANGIOLI (RCNDVD68L03G713H) Aggiudicatari: DAVID ARCANGIOLI (RCNDVD68L03G713H)
Z352AAD564	Pagamento Fattura n.68 del 03/12/2019	110,00	110,00	13/12/2019 13/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Z3628012BA	Pagamento Fattura n.00020190347 del 11/09/2019	20.000,00	20.000,00	25/11/2019 25/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BIOCLASS SRL (01739430476) Aggiudicatari: BIOCLASS SRL (01739430476)
Z3C2A3DDD8	Pagamento Fattura n.20194G03839 del 29/10/2019	144,00	144,00	19/11/2019 19/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Z442566CF6	Pagamento Fattura n.BQH18104 del 06/11/2019	687,24	687,24	19/11/2019 25/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Z5129F16FA	Pagamento Fattura n.248/04 del 02/10/2019	189,34	189,34	19/11/2019 19/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA (03551890373) Aggiudicatari: ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA (03551890373)
Z5822A6425	Pagamento Fattura n.63 del 31/10/2019	110,00	110,00	19/11/2019 19/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Z61268004E	Saldo fattura 2019 0000004 PT del 28 gennaio 2019 Acconto viaggio Spagna Salamanca	4.750,00	4.750,00	01/02/2019 01/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L. (01256430479) Aggiudicatari: ANTOLOGIA VIAGGI S.R.L. (01256430479)
Z6826BF413	Saldo fattura 0001 2019 del 28 gennaio 2019 intervento laboratorio tecnologie musicali	2.070,76	2.070,76	01/03/2019 01/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476) Aggiudicatari: QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Z742A09016	Pagamento Fattura n.21471P del 09/10/2019	614,53	614,53	21/11/2019 21/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAMAZ s.r.l. (00089490478) Aggiudicatari: DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Z7B2A006BF	Pagamento Fattura n.327 del 30/10/2019	210,05	210,05	19/11/2019 19/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RI.GI ELETTRONICA DI RICCI SIMONE E ANDREA & C. SNC (01102690474) Aggiudicatari: RI.GI ELETTRONICA DI RICCI SIMONE E ANDREA & C. SNC (01102690474)
Z7D2A2934C	Pagamento Fattura n.180 del 05/11/2019	95,60	95,60	19/11/2019 19/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478) Aggiudicatari: PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
Z8C28C027F	Pagamento Fattura n.34 del 16/10/2019 imbiancatura nuovo laboratorio biomedico	630,33	630,33	26/10/2019 12/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAVID ARCANGIOLI (RCNDVD68L03G713H) Aggiudicatari: DAVID ARCANGIOLI (RCNDVD68L03G713H)
ZA026C2677	Saldo fattura 22 P del 01 febbraio 2019 Gita Doganaccia	15.700,00	15.700,00	01/03/2019 01/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KALIMERA SRL (02217780978) Aggiudicatari: KALIMERA SRL (02217780978)
ZA32A0B73A	Pagamento Fattura n.PA/211 del 29/10/2019	768,18	768,18	19/11/2019 19/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FLORENTIA BUS S.R.L. (05763690483) Aggiudicatari: FLORENTIA BUS S.R.L. (05763690483)
ZA52696FAE	Pagamento Fattura n.000053/10 del 28/11/2019	750,00	750,00	13/12/2019 13/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477) Aggiudicatari: Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
ZAB25C4286	Saldo fattura PA 178 del 18 febbraio 2019 traffico telefonico periodo dal 17 gennaio al 16 febbraio 2019	1.225,33	1.225,33	02/03/2019 13/01/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ACTIVE NETWORK SPA (01599530563) Aggiudicatari: ACTIVE NETWORK SPA (01599530563)
ZAF2A92297	Pagamento Fattura n.493/PA del 28/11/2019	520,80	520,80	13/12/2019 13/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475) Aggiudicatari: MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
ZB32AC3FCF	Pagamento Fattura n.21934P del 29/11/2019	404,12	404,12	13/12/2019 13/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAMAZ s.r.l. (00089490478) Aggiudicatari: DAMAZ s.r.l. (00089490478)
ZB82ACB6D0	Pagamento Fattura n.21891P del 27/11/2019	386,24	386,24	13/12/2019 13/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAMAZ s.r.l. (00089490478) Aggiudicatari: DAMAZ s.r.l. (00089490478)
ZC829DFA5C	Pagamento Fattura n.000002-2019-P del 07/10/2019	440,00	440,00	11/11/2019 12/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TAPPEZZERIA ELITE SALOTTI DI PIETRINI GIANCARLO (01503150474) Aggiudicatari: TAPPEZZERIA ELITE SALOTTI DI PIETRINI GIANCARLO (01503150474)
ZCA272EC78	Saldo fattura 20194E04809 del 15 febbraio 2019 Canone assistenza programmi infoschool Anno 2019	4.000,00	4.000,00	02/03/2019 02/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
ZEB273312C	Saldo fattura 20194E05677 del 26 febbraio 2019 Aule virtuali software Classe Viva	700,00	700,00	02/03/2019 02/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
ZEE2AF8C35	Pagamento Fattura n.00563 del 04/12/2019	60,00	60,00	13/12/2019 13/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
ZF72A00EAD	Pagamento Fattura n.00447 del 02/10/2019	1.580,00	1.580,00	11/11/2019 19/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
ZFA26E145E	Saldo fattura 4 PA del 01 febbraio 2019 iscrizione alunni esame PET 2018 2019	942,00	942,00	02/03/2019 02/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: JONES CATHERINE ANNE (JNSCHR69M70Z114L) Aggiudicatari: JONES CATHERINE ANNE (JNSCHR69M70Z114L)
Totali	Numero Lotti: 33	65.346,25	65.346,25
Tabella generata in 0.001 secondi		Scarica in