Ultima modifica: 31 Gennaio 2022

AVCP 2020

LICEO STATALE - "NICCOLO' FORTEGUERRI" - PISTOIA
Aggiornato al 27.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.BQI60828 del 21/12/2019 1.512,79 1.512,79 30/01/2020
05/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Aggiudicatari:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Pagamento Fattura n.PA/27 del 13/02/2020 909,09 909,09 20/02/2020
20/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FLORENTIA BUS S.R.L. (05763690483)
Aggiudicatari:
FLORENTIA BUS S.R.L. (05763690483)
Pagamento Fattura n.31049P del 12/06/2020 531,39 531,39 22/06/2020
22/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Pagamento Fattura n.31817P del 08/10/2020 380,00 380,00 27/10/2020
27/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Pagamento Fattura n.PA/50 del 31/10/2020 26,60 26,60 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Aggiudicatari:
MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Pagamento Fattura n.20204G01118 del 05/05/2020 135,00 135,00 22/05/2020
22/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Incarico triennale di Responsabile della Protezione Dati (RPD) delibera d'Istituto n. 31 del 6/12/19 3.200,00 1.000,00 13/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
Aggiudicatari:
Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
acquisto software libri di testo 300+IVA e corso di formazione 300+IVA prot. n. 6253 del 3/08/2020 732,00 600,00 31/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.00879 del 05/11/2020 cavi acciaio per computer 295,00 295,00 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Pagamento Fattura n.0000919/E del 18/12/2019 61,30 61,30 04/02/2020
04/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEF S.R.L. (00763300480)
Aggiudicatari:
MEF S.R.L. (00763300480)
Pagamento Fattura n.2/752 del 14/12/2020 -Licenza VOTO REMOTO - Elezion Consiglio di Istituto 390,00 390,00 17/12/2020
17/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VARGIU SCUOLA SRL (03679880926)
Aggiudicatari:
VARGIU SCUOLA SRL (03679880926)
Pagamento Fattura n.27 del 16/06/2020 120,00 120,00 22/06/2020
22/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIANI ROBERTO & C. SNC (05488880484)
Aggiudicatari:
CIANI ROBERTO & C. SNC (05488880484)
Pagamento Fattura n.889P del 19/11/2020 60,00 60,00 23/11/2020
23/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Aggiudicatari:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Pagamento Fattura n.942P del 20/11/2020 300,00 300,00 23/11/2020
23/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Aggiudicatari:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Pagamento Fattura n.507 del 25/11/2020 453,00 453,00 09/12/2020
09/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTROSEDIA COMMUNITY SRL (06876440485)
Aggiudicatari:
CENTROSEDIA COMMUNITY SRL (06876440485)
Pagamento Fattura n.363/PA del 08/10/2020 727,10 727,10 09/12/2020
09/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Aggiudicatari:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Pagamento Fattura n.71 del 19/10/2020 420,00 420,00 05/11/2020
05/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIANI ROBERTO & C. SNC (05488880484)
Aggiudicatari:
CIANI ROBERTO & C. SNC (05488880484)
Pagamento Fattura n.20204E09805 del 28/04/2020 MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DACOVID-19 (GEL DISINFETTANTE) 182,70 182,70 22/05/2020
22/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.31465P del 09/09/2020 317,67 317,67 27/10/2020
27/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Pagamento Fattura n.269P del 29/04/2020 510,00 510,00 22/05/2020
22/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Aggiudicatari:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Convenzione assistenza sicurezza sui luogh di lavoro periodo: gen.dic 2020 4.000,00 1.500,00 13/01/2020
12/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
GEOS PISTOIA s.r.l. (01408450474)
Aggiudicatari:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
GEOS PISTOIA s.r.l. (01408450474)
Pagamento Fattura n.0045/2020 del 31/01/2020 2.845,00 2.845,00 14/02/2020
14/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Aggiudicatari:
QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Pagamento Fattura n.001007/V del 31/08/2020 101,48 101,48 05/11/2020
05/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAGNANICOLORI s.r.l. (01652980473)
Aggiudicatari:
MAGNANICOLORI s.r.l. (01652980473)
Pagamento Fattura n.000044/10 del 30/09/2020 per corso di formazione sul COVID-1 500,00 500,00 24/10/2020
24/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Aggiudicatari:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Pagamento Fattura n.31882P del 16/10/2020 310,45 310,45 05/11/2020
05/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Pagamento Fattura n.20194E27025 del 03/10/2019 ordine prot.4552 del 31/05/2019 790,00 790,00 22/06/2020
22/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.835 del 15/07/2020 654,14 654,14 22/07/2020
22/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FRANCESCHI sas (01227260500)
Aggiudicatari:
FRANCESCHI sas (01227260500)
Pagamento Fattura n.30204P del 03/02/2020 856,88 856,88 11/02/2020
11/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
sgombro mobili dai locali scolastici per sicurezza COVID prot. n. 6216 del 27/08/2020 610,00 500,00 29/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Traslochi Poli Valerio di Poli Luana snc (01108240472)
Aggiudicatari:
Traslochi Poli Valerio di Poli Luana snc (01108240472)
Pagamento Fattura n.000015/10 del 23/06/2020 50,00 50,00 03/07/2020
03/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Aggiudicatari:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Pagamento Fattura n.679P del 03/08/2020 150,00 150,00 25/08/2020
25/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Aggiudicatari:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Pagamento Fattura n.217 del 14/11/2020 300,00 300,00 23/11/2020
23/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
Aggiudicatari:
PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
Pagamento Fattura n.74 del 28/01/2020 605,60 605,60 11/02/2020
11/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PALOMAR S.R.L. (06751630150)
Aggiudicatari:
PALOMAR S.R.L. (06751630150)
Pagamento Fattura n.2/58 del 16/02/2020 3.010,00 3.010,00 20/02/2020
20/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ACE TOUR SM S.r.l. (00000023677)
Aggiudicatari:
ACE TOUR SM S.r.l. (00000023677)
Pagamento Fattura n.20194E23212 del 04/09/2019 ordine prot. 6084 del 29/08/2019 610,00 610,00 22/06/2020
22/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.0140-000106 del 20/10/2020 24,90 24,90 05/11/2020
05/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BONACCHI ILIANA srl (00467650479)
Aggiudicatari:
BONACCHI ILIANA srl (00467650479)
Pagamento Fattura n.4/PA del 24/08/2020 6.800,00 6.800,00 25/08/2020
25/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gevimec Snc (01766830978)
Aggiudicatari:
Gevimec Snc (01766830978)
Pagamento Fattura n.88/PA del 02/01/2020 1.193,00 1.193,00 04/02/2020
04/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.5 del 30/01/2020 140,00 140,00 06/02/2020
06/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Pagamento Fattura n.399/PA del 31/10/2020 59,40 59,40 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Aggiudicatari:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Pagamento Fattura n.20PAS0015999 del 30/11/2020 34,00 34,00 09/12/2020
09/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.00030 del 25/01/2020 6.261,00 6.261,00 30/01/2020
30/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Pagamento Fattura n.20204E22256 del 11/09/2020 294,00 294,00 27/10/2020
27/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.257/PA del 31/07/2020 245,36 245,36 25/08/2020
25/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Aggiudicatari:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Pagamento Fattura n.20204G03887 del 30/11/2020 72,00 72,00 09/12/2020
09/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.47 del 13/08/2020 1.160,00 1.160,00 25/08/2020
25/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCIPPA DANILO (01666720477)
Aggiudicatari:
SCIPPA DANILO (01666720477)
Pagamento Fattura n.12 del 28/02/2020 140,00 140,00 08/04/2020
08/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Pagamento Fattura n.000000002471 del 20/11/2020 6.532,20 6.532,20 25/11/2020
25/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.79/PA del 30/12/2019 590,91 590,91 30/01/2020
30/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Pagamento Fattura n.00996 del 30/11/2020 1.827,70 1.827,70 09/12/2020
09/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
acquisto prodotti COVID prot. n. 6236 del 29/08/2020 832,57 794,26 29/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20-0407 del 04/06/2020 286,00 286,00 18/06/2020
18/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INDEX EDUCATION Italia Srl (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION Italia Srl (07363920013)
acquisto materiale COVID prot. 6230 del 29/08/2020 87,84 72,00 29/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
Aggiudicatari:
PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
Pagamento Fattura n.2/P del 29/09/2020 300,00 300,00 27/10/2020
27/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TAPPEZZERIA ELITE SALOTTI DI PIETRINI GIANCARLO (01503150474)
Aggiudicatari:
TAPPEZZERIA ELITE SALOTTI DI PIETRINI GIANCARLO (01503150474)
acquisto arredi scolastici COVID prot. n.6045 del 07/08/2020 6.230,54 0,00 31/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
acquisto arredi scolastici COVID prot. n.6045 del 07/08/2020 6.230,54 5.107,00 31/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTROSEDIA COMMUNITY SRL (06876440485)
Aggiudicatari:
CENTROSEDIA COMMUNITY SRL (06876440485)
acquisto materiale COVID prot. 6231 del 29/08/2020 1.684,51 1.381,57 29/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Pagamento Fattura n.002 del 21/01/2020 4.102,00 4.102,00 11/02/2020
11/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELITALIA SRL (06384910151)
Aggiudicatari:
ELITALIA SRL (06384910151)
Pagamento Fattura n.248 del 30/01/2020 57,38 57,38 03/02/2020
03/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Aggiudicatari:
UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Pagamento Fattura n.PA/40 del 30/09/2020 114,20 114,20 27/10/2020
27/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Aggiudicatari:
MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Pagamento Fattura n.5/PA del 24/08/2020 600,00 600,00 25/08/2020
25/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gevimec Snc (01766830978)
Aggiudicatari:
Gevimec Snc (01766830978)
Pagamento Fattura n.20194E34314 del 17/12/2019 688,17 688,17 04/02/2020
04/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.183200000000075332 del 13/01/2020 811,81 811,81 08/04/2020
08/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
Pagamento Fattura n.00020200099 del 11/03/2020 629,50 629,50 08/04/2020
22/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BIOCLASS SRL (01739430476)
Aggiudicatari:
BIOCLASS SRL (01739430476)
Pagamento Fattura n.32139P del 05/11/2020 177,28 177,28 23/11/2020
23/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
riparazione e sostituzione tende riorganizzazione ambienti scolastici COVID prot. 6187 del 26/08/2020 5.856,00 0,00 31/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
riparazione e sostituzione tende riorganizzazione ambienti scolastici COVID prot. 6187 del 26/08/2020 5.856,00 4.800,00 31/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TAPPEZZERIA ELITE SALOTTI DI PIETRINI GIANCARLO (01503150474)
Aggiudicatari:
TAPPEZZERIA ELITE SALOTTI DI PIETRINI GIANCARLO (01503150474)
Pagamento Fattura n.20204E06665 del 25/02/2020 4.000,00 4.000,00 28/02/2020
28/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.2020BENA005000753 del 30/06/2020 permio al 31/08/2020 5.648,20 5.648,20 27/07/2020
13/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BENACQUISTA Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Chubb European Group SE (04124720964)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Chubb European Group SE (04124720964)
Pagamento Fattura n.00493 del 01/07/2020 DIDATTICA A DISTANZA 9.125,00 9.125,00 22/07/2020
22/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Pagamento Fattura n.31883P del 16/10/2020 265,00 265,00 05/11/2020
05/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
ordine MEPA- ACQUISTO STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA prot. 6237 del 29/08/2020 14.457,00 11.850,00 29/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFORMATIC LAB DI GRILLI GRAZIANO E RAMADORI DAMIANO S.N. (01754190476)
Aggiudicatari:
INFORMATIC LAB DI GRILLI GRAZIANO E RAMADORI DAMIANO S.N. (01754190476)
Pagamento Fattura n.20 del 28/01/2020 240,00 240,00 30/01/2020
30/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
alessandro soldi (00854420478)
Aggiudicatari:
alessandro soldi (00854420478)
Pagamento Fattura n.00233 del 11/04/2020 4.050,00 4.050,00 17/04/2020
17/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Pagamento Fattura n.00248 del 11/04/2020 100,00 100,00 17/04/2020
17/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Pagamento Fattura n.20PAS0016000 del 30/11/2020 9,99 9,99 09/12/2020
09/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.261/2020/M del 14/02/2020 ingressi (viaggio Padova) 162,00 162,00 17/02/2020
17/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Madrea Srl (01460110289)
Aggiudicatari:
Madrea Srl (01460110289)
Pagamento Fattura n.46 del 13/08/2020 15.420,00 15.420,00 25/08/2020
25/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCIPPA DANILO (01666720477)
Aggiudicatari:
SCIPPA DANILO (01666720477)
Pagamento Fattura n.96 del 12/06/2020 684,00 684,00 18/06/2020
18/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
Aggiudicatari:
PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
Pagamento Fattura n.000056/10 del 18/11/2020 400,00 400,00 25/11/2020
25/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Aggiudicatari:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Pagamento Fattura n.20204G01442 del 18/05/2020 72,00 72,00 10/06/2020
10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.PA/49 del 31/10/2020 92,00 92,00 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Aggiudicatari:
MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Pagamento Fattura n.1/200341 del 24/11/2020 479,28 479,28 09/12/2020
09/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA TOSCANA S.R.L. (00486330509)
Aggiudicatari:
DIDATTICA TOSCANA S.R.L. (00486330509)
Nolleggio multifunzione Canon per aula multimediale di durata triennale comprensivo di n. 100.000 copie B/N annuali (determina prot. n. 4203 del 05/06/2020) 55,00 mensili + IVA 2.415,60 0,00 05/06/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Aggiudicatari:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Pagamento Fattura n.001145/V del 30/09/2020 70,80 70,80 05/11/2020
05/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MAGNANICOLORI s.r.l. (01652980473)
Aggiudicatari:
MAGNANICOLORI s.r.l. (01652980473)
Pagamento Fattura n.D 911 del 31/10/2020 materiale di pulizia sede e succursale 1.618,45 1.618,45 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TOSCOCELL S.R.L. (01561520477)
Aggiudicatari:
TOSCOCELL S.R.L. (01561520477)
Pagamento Fattura n.0140-000118 del 28/10/2020 materiale elettrico per lab tecnologie musicali 13,18 13,18 10/11/2020
10/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BONACCHI ILIANA srl (00467650479)
Aggiudicatari:
BONACCHI ILIANA srl (00467650479)
Pagamento Fattura n.BQH18104 del 06/11/2019 2.025,12 1.337,88 19/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Aggiudicatari:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Saldo fattura PA 178 del 18 febbraio 2019 traffico telefonico periodo dal 17 gennaio al 16 febbraio 2019 3.386,86 2.088,91 02/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ACTIVE NETWORK SPA (01599530563)
Aggiudicatari:
ACTIVE NETWORK SPA (01599530563)
Saldo fattura BIA13228 del 16 gennaio 2016 noleggio fotocopiatrici rif interno 9T846937 periodo dal 05 febbraio al 04 maggio 9.521,31 265,58 27/02/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BASE s.r.l. (01600570509)
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Aggiudicatari:
BASE s.r.l. (01600570509)
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Saldo fattura 8715008138 del 5 febbraio 2015 spese postali settembre 2015 conto contrattuale 30062424 001 2.209,98 186,77 13/02/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Saldo fattura 01 22 del 02 gennaio 2015 noleggio D Copia 200MF periodo gennaio marzo 2015 2.160,00 240,00 13/02/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Aggiudicatari:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Totali Numero Lotti: 92 165.201,77 125.429,87
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