Pagamento Fattura n.01363/21 del 25/02/2021 ABBONAMENTI ANNI 2020 E 2021
160,00
160,00
27/02/2021 27/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Ordine rinnovo dominio forteguerri.it a.s. 2021/2022 ARUBA
9,99
9,99
03/12/2021 18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.84 del 06/04/2021 - connettività contratto ACT
610,00
610,00
04/05/2021 04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473) Aggiudicatari: ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
IVA su ordine servizio di accordatura pianoforti Liceo Musicale a.s. 2021/2022 CIANI ROBERTO
549,00
0,00
25/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) CIANI ROBERTO & C. SNC (05488880484) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) CIANI ROBERTO & C. SNC (05488880484)
Pagamento Fattura n.2021002415 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 - Ambiente scuola - assicurazione studenti Polizza: IW/2021/00313
6.566,00
6.566,00
25/11/2021 25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AmbienteScuola s.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Ordine lavori di manutenzione idraulica ordinaria dei bagni della sede centrale e della succursale a.s. 2021/2022 BARTOLOZZI PAOLO
622,00
0,00
06/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.02/24 del 24/02/2021 - CAVI PER PC IN AULE
10,00
10,00
27/02/2021 27/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477) Aggiudicatari: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Pagamento Fattura n.152/P del 18/05/2021 per acquisto strumenti musicali per il Progetto "Scuole in movimento 2019" - Potenziamento strumentazione musicale
12.284,59
12.284,59
27/05/2021 12/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAVALLI PIETRO (00139480982) Aggiudicatari: CAVALLI PIETRO (00139480982)
Pagamento Fattura n.20214E09989 del 22/03/2021 per abbonamento al canale giuridico Lex for School
383,65
383,65
30/03/2021 30/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.31078P del 10/06/2021 - integrazione materiale di pulizia
780,69
780,69
22/06/2021 12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAMAZ s.r.l. (00089490478) Aggiudicatari: DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Pagamento Fattura n.20214G00525 del 27/01/2021
72,00
72,00
03/02/2021 03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.2/574 del 17/06/2021 per acquisto materiale Esami di Stato
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATELLI PASQUI S.r.l. - SIENA (00048910525) Aggiudicatari: FRATELLI PASQUI S.r.l. - SIENA (00048910525)
Ordine pannelli parafiato a.s. 2021/2022 MP POGGIANTI
720,00
0,00
06/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20214E02808 del 22/01/2021
4.300,00
4.300,00
03/02/2021 03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine rinnovo dominio forteguerri.edu.it: pacchetto Hosting WordPress a.s. 2021/2022 ARUBA
34,00
34,00
03/12/2021 18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Accettazione offerta acquisto delle macchinemultifunzione oggetto del contratto di locazione operativa n. A1A79106/1 a.s. 2021/2022 BASE
540,00
0,00
06/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASE s.r.l. (01600570509) Aggiudicatari: BASE s.r.l. (01600570509)
Pagamento Fattura n.8L00064240 del 11/02/2021 - LINEA SUCCURSALE
207,80
207,80
17/02/2021 17/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Ordine carta igienica interfogliata a.s. 2021/2022 TOGNOZZI LORENZO
1.350,00
0,00
19/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Ordine materiale informatico per progetto PEZ a.s. 2020/2021 TOSCODATA
703,38
0,00
06/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477) Aggiudicatari: TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Pagamento Fattura n.34 del 10/03/2021 fornitura materiale informatico per il PROGETTO BIOLAB - PNSD
11.620,00
11.620,00
12/03/2021 12/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIC LAB DI GRILLI GRAZIANO E RAMADORI DAMIANO S.N. (01754190476) Aggiudicatari: INFORMATIC LAB DI GRILLI GRAZIANO E RAMADORI DAMIANO S.N. (01754190476)
Ordine MATERIALE PULIZIE PER SEDE E SUCCURSALE - A.S. 2020/2021 - Damaz srl (imponibile)
2.104,50
2.104,50
26/03/2021 15/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAMAZ s.r.l. (00089490478) Aggiudicatari: DAMAZ s.r.l. (00089490478)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478) Aggiudicatari: GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Pagamento Fattura n.514P del 06/04/2021 acquisto CORSI FORMAZIONE ON LINE MARZO ARGO BILANCIO 04.03.21
150,00
150,00
12/04/2021 12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485) Aggiudicatari: INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Ordine trascrizione testi scolastici in alfabeto braille a.s. 2021/2022 BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI “REGINA MARGHERITA” DI MONZA
268,12
0,00
06/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA (00987530961) Aggiudicatari: BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA (00987530961)
Pagamento Fattura n.482/PA del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021per acquisto materiale di pulizia, disinfezione e sanificazione presso la Ditta DEYTRON F.LLI PAQUI (Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021)
643,70
643,70
22/10/2021 04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRATELLI PASQUI S.r.l. - SIENA (00048910525) Aggiudicatari: FRATELLI PASQUI S.r.l. - SIENA (00048910525)
Pagamento Fattura n.1600A del 18/11/2021 Fornitura del 18/11/2021- Fornitura Defibrillatore semiautomatico - DAE dalla Ditta Low Cost Service S.r.l.- di Sassuolo (MO)
1.161,67
1.161,67
29/11/2021 29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Ordine macchine lavapavimenti e aspirapolvere a.s. 2021/2022 HYGIEN TECH SRL
8.567,00
0,00
02/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Ordine per rinnovo firma digitale massiva DSGA Camilla Innocenti GRUPPO SPAGGIARI SPA
69,00
0,00
31/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine corso online "Le concessioni di servizi delle Istituzioni Scolastiche durante e dopo l’emergenza" a.s. 2021/2022 ITALIASCUOLA - GRUPPO SPAGGIARI
72,00
72,00
06/12/2021 07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20214G01294 del 26/02/2021 - CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA - GRUPPO SPAGGIARI
72,00
72,00
04/03/2021 04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.16 del 04/03/2021 per Fornitura Notebook Acer B311
1.410,00
1.410,00
12/03/2021 12/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS (01521100527) Aggiudicatari: ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS (01521100527)
Pagamento Fattura n.209P del 06/02/2021
150,00
150,00
09/02/2021 09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485) Aggiudicatari: INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Pagamento Fattura n.20214E05285 del 09/02/2021
152,00
152,00
16/02/2021 16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.00494 del 29/06/2021 per servizi di telefonia e spostamento reti uffici - Ditta BERTI SIMONE
4.865,00
4.865,00
12/07/2021 12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Ordine abbonamento annuale SuperMappeX a.s. 2021/2022 ANASTASIS
Pagamento Fattura n.20214G04665 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021- Corso di formazione online wbritapto1-1 21/10 la progettazione della scuola- Gruppo Spaggiari (Italia Scuola)
72,00
72,00
27/10/2021 27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20214G00772 del 15/02/2021 - CORSO DI FORMAZIONE
144,00
144,00
20/02/2021 04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine PRODOTTI DI PULIZIE PER SEDE E SUCCURSALE - A.S. 2020/2021 - Toscocell srl (imponibile)
417,60
417,60
20/03/2021 12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOSCOCELL S.R.L. (01561520477) Aggiudicatari: TOSCOCELL S.R.L. (01561520477)
Pagamento Fattura n.000059/10 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021- Azienda GEOS confimprese - per formazione del personale sul protocollo anticontagio COVID19
Pagamento Fattura n.21-0443 del 31/05/2021 - PER SOFTWARE orario didattica e docenti
291,00
291,00
12/07/2021 12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDEX EDUCATION Italia Srl (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION Italia Srl (07363920013)
Pagamento Fattura n.3055/FE del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021- Ditta DPS INFORMATICA - acquisto Materiale Informatico con Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021.
4.911,92
4.911,92
09/11/2021 09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309) Aggiudicatari: DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309)
Pagamento Fattura n.8L00064553 del 11/02/2021 - LINEA FAX SEDE
143,80
143,80
17/02/2021 17/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Pagamento Fattura n.00127 del 01/03/2021 ACQUISTO LICENZA Microsoft OFFICE 365 A3 - 1 anno
38,40
38,40
04/03/2021 04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Pagamento Fattura n.212/PA del 31/05/2021 per acquisto toner stampanti Esami di Etato
Ordine conferenza "Un nuovo modello di sviluppo economico - sociale" Prof. Stefano Zamagni a.s. 2021/2022 CENTRO ASTERIA
68,85
0,00
03/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Ordine SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VIDEOPROIETTORI PER SEDE CENTRALE - A.S. 2020/2021 - Informatic Lab (imponibile)
280,00
280,00
07/04/2021 15/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIC LAB DI GRILLI GRAZIANO E RAMADORI DAMIANO S.N. (01754190476) Aggiudicatari: INFORMATIC LAB DI GRILLI GRAZIANO E RAMADORI DAMIANO S.N. (01754190476)
Pagamento Fattura n.20214G03988 del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021 corso online WBRITAINC2-1 10/09 attività incompatibili
72,00
72,00
12/10/2021 12/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.BQI60828 del 21/12/2019
5.360,16
1.601,44
30/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Convenzione assistenza sicurezza sui luogh di lavoro periodo: gen.dic 2020
4.700,00
900,00
13/01/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. (04668470489) Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. (04668470489) Aggiudicatari: Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
Pagamento fattura n. 20204E3418 SPAGGIARI
300,00
300,00
31/12/2020 18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento fattura BERTI SIMONE n. 1142
7.775,70
7.775,70
31/12/2020 18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Pagamento fattura BERTI SIMONE n. 1123
360,00
360,00
31/12/2020 18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
Pagamento Fattura n.BQH18104 del 06/11/2019
3.028,53
1.003,41
19/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157) Aggiudicatari: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Saldo fattura PA 178 del 18 febbraio 2019 traffico telefonico periodo dal 17 gennaio al 16 febbraio 2019
4.108,48
884,42
02/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACTIVE NETWORK SPA (01599530563) Aggiudicatari: ACTIVE NETWORK SPA (01599530563)
Saldo fattura 234 2018 del 31 ottobre 2018 incarico Responsabile Protesione Dati ACCONTO
3.200,00
500,00
06/11/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. (04668470489) Aggiudicatari: Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
Saldo fattura BIA13228 del 16 gennaio 2016 noleggio fotocopiatrici rif interno 9T846937 periodo dal 05 febbraio al 04 maggio
9.633,95
112,64
27/02/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BASE s.r.l. (01600570509) BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157) Aggiudicatari: BASE s.r.l. (01600570509) BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Saldo fattura 8715008138 del 5 febbraio 2015 spese postali settembre 2015 conto contrattuale 30062424 001
2.418,38
208,40
13/02/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006) POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585) POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006) POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Saldo fattura 01 22 del 02 gennaio 2015 noleggio D Copia 200MF periodo gennaio marzo 2015
2.640,00
720,00
13/02/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477) Aggiudicatari: DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
