Ultima modifica: 31 Gennaio 2022

AVCP 2021

LICEO STATALE - "NICCOLO' FORTEGUERRI" - PISTOIA
Aggiornato al 20.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.2/227 del 08/03/2021 fornitura di segnaletica orizzontale 41,20 41,20 12/03/2021
12/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA TOSCANA S.R.L. (00486330509)
Aggiudicatari:
DIDATTICA TOSCANA S.R.L. (00486330509)
Pagamento Fattura n.01363/21 del 25/02/2021 ABBONAMENTI ANNI 2020 E 2021 160,00 160,00 27/02/2021
27/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Ordine rinnovo dominio forteguerri.it a.s. 2021/2022 ARUBA 9,99 9,99 03/12/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.84 del 06/04/2021 - connettività contratto ACT 610,00 610,00 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Aggiudicatari:
ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
IVA su ordine servizio di accordatura pianoforti Liceo Musicale a.s. 2021/2022 CIANI ROBERTO 549,00 0,00 25/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
CIANI ROBERTO & C. SNC (05488880484)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
CIANI ROBERTO & C. SNC (05488880484)
Pagamento Fattura n.2021002415 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 - Ambiente scuola - assicurazione studenti Polizza: IW/2021/00313 6.566,00 6.566,00 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Ordine lavori di manutenzione idraulica ordinaria dei bagni della sede centrale e della succursale a.s. 2021/2022 BARTOLOZZI PAOLO 622,00 0,00 06/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.02/24 del 24/02/2021 - CAVI PER PC IN AULE 10,00 10,00 27/02/2021
27/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Aggiudicatari:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Pagamento Fattura n.152/P del 18/05/2021 per acquisto strumenti musicali per il Progetto "Scuole in movimento 2019" - Potenziamento strumentazione musicale 12.284,59 12.284,59 27/05/2021
12/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAVALLI PIETRO (00139480982)
Aggiudicatari:
CAVALLI PIETRO (00139480982)
Pagamento Fattura n.20214E09989 del 22/03/2021 per abbonamento al canale giuridico Lex for School 383,65 383,65 30/03/2021
30/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.31078P del 10/06/2021 - integrazione materiale di pulizia 780,69 780,69 22/06/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Pagamento Fattura n.20214G00525 del 27/01/2021 72,00 72,00 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.2/574 del 17/06/2021 per acquisto materiale Esami di Stato 85,60 85,60 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA TOSCANA S.R.L. (00486330509)
Aggiudicatari:
DIDATTICA TOSCANA S.R.L. (00486330509)
Pagamento Fattura n.PA/8 del 31/03/2021 - acquisto Vim Liquido per Succursale 25,80 25,80 12/04/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Aggiudicatari:
MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Ordine per la sostituzione filtri e sanificazione distributori acqua - Ge.Vi.mec. s.n.c. (imponibile) 320,00 320,00 26/03/2021
23/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gevimec Snc (01766830978)
Aggiudicatari:
Gevimec Snc (01766830978)
Ordine servizio assistenza e manutenzione informatica sede e succursale a.s. 2021/2022 BERTI SIMONE 498,00 498,00 11/11/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Pagamento Fattura n.20214E04667 del 04/02/2021 80,73 80,73 11/02/2021
11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.159 del 28/02/2021 - per smaltimento MONITOR E TV TUTTI TIPI TUTTE LE MISURE RIFFORMULARIO XARF1497619 DEL 100221 100,00 100,00 12/03/2021
12/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IO RECUPERO SRL (01733440471)
Aggiudicatari:
IO RECUPERO SRL (01733440471)
Pagamento Fattura n.56/PA del 28/02/2021 - ACQUISTO CALCOLATRICE PER UFFICIO CONTABILITA' 58,00 58,00 04/03/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Aggiudicatari:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Pagamento Fattura n.30255P del 16/02/2021 - MATERIALE DI PULIZIE E VARIO 649,11 649,11 27/02/2021
27/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Pagamento Fattura n.129/PA del 31/03/2021 acquisto materiale di cancelleria e vario 48,73 48,73 12/04/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Aggiudicatari:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Ordine software Vega in cloud a.s. 2021/2022 GRUPPO SPAGGIARI 1.034,00 144,00 25/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine materiale pulizia, disinfezione e sanificazione a.s. 2021/2022 DAMAZ SRL 3.793,97 3.453,15 19/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Pagamento Fattura n.369/PA del 28/07/2021 - Acquisto macchina lavapavimenti - F.lli Pasqui S.r.l. 3.970,00 3.970,00 26/08/2021
26/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI PASQUI S.r.l. - SIENA (00048910525)
Aggiudicatari:
FRATELLI PASQUI S.r.l. - SIENA (00048910525)
Ordine pannelli parafiato a.s. 2021/2022 MP POGGIANTI 720,00 0,00 06/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20214E02808 del 22/01/2021 4.300,00 4.300,00 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine rinnovo dominio forteguerri.edu.it: pacchetto Hosting WordPress a.s. 2021/2022 ARUBA 34,00 34,00 03/12/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Accettazione offerta acquisto delle macchinemultifunzione oggetto del contratto di locazione operativa n. A1A79106/1 a.s. 2021/2022 BASE 540,00 0,00 06/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASE s.r.l. (01600570509)
Aggiudicatari:
BASE s.r.l. (01600570509)
Pagamento Fattura n.8L00064240 del 11/02/2021 - LINEA SUCCURSALE 207,80 207,80 17/02/2021
17/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Ordine carta igienica interfogliata a.s. 2021/2022 TOGNOZZI LORENZO 1.350,00 0,00 19/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Ordine materiale informatico per progetto PEZ a.s. 2020/2021 TOSCODATA 703,38 0,00 06/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Aggiudicatari:
TOSCO DATA S.r.l. (00482840477)
Pagamento Fattura n.34 del 10/03/2021 fornitura materiale informatico per il PROGETTO BIOLAB - PNSD 11.620,00 11.620,00 12/03/2021
12/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC LAB DI GRILLI GRAZIANO E RAMADORI DAMIANO S.N. (01754190476)
Aggiudicatari:
INFORMATIC LAB DI GRILLI GRAZIANO E RAMADORI DAMIANO S.N. (01754190476)
Ordine MATERIALE PULIZIE PER SEDE E SUCCURSALE - A.S. 2020/2021 - Damaz srl (imponibile) 2.104,50 2.104,50 26/03/2021
15/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Pagamento Fattura n.3849/PA del 19/01/2021 1.209,00 1.209,00 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.20214G03321 del 19/05/2021 - CORSO FORMAZIONE WBRITAGTF1-1 19/05 GRADUATORIE III FASCIA ATA - GRUPPO SPAGGIARI 72,00 72,00 27/05/2021
27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.211/PA del 31/05/2021 per acquisto materiale di cancelleria 37,46 37,46 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Aggiudicatari:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
IVA su ordine erogatori di acqua depurata con impianto di purificazione batteriostatico 5.246,00 0,00 25/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Gevimec Snc (01766830978)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Gevimec Snc (01766830978)
Pagamento Fattura n.D 486 del 30/06/2021 - acquisto materiale per l'igiene - Ditta TOSCOCELL 105,30 105,30 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOSCOCELL S.R.L. (01561520477)
Aggiudicatari:
TOSCOCELL S.R.L. (01561520477)
Pagamento Fattura n.20214E24067 del 14/09/2021 Fornitura del 14/09/2021 abbonamento ad Italiascuola a.s. 2021/2022 480,77 480,77 12/10/2021
12/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20214G02718 del 03/05/2021 per corso di formazione Gruppo Spaggiari WBRITADOC2-1 30/04 GESTIONE DOCUMENTI DIGITALI 72,00 72,00 19/05/2021
19/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.428/00 del 30/04/2021 - Ditta STIIP Srl - per acquisto Centralino 3cx 20 interni - 3y - assistenza remota inclusa 2.812,00 2.812,00 19/05/2021
19/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Aggiudicatari:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Pagamento Fattura n.000061/10 del 06/12/2021 Fornitura del servizio RSPP pagamento semestrale alla GEOS - CONFIMPRESE S.r.l. Unipersonale 750,00 750,00 18/12/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Aggiudicatari:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Ordine software Argo Rinnovo a.s. 2021/2022 PIGRECO 290,00 0,00 06/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Aggiudicatari:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Pagamento Fattura n.02/13 del 19/01/2021 1.752,00 1.752,00 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Aggiudicatari:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Pagamento Fattura n.1013P del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021- pagamento software ARGOMOF - Ditta PIGRECO S.R.L. 290,00 290,00 15/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Aggiudicatari:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Pagamento Fattura n.5/266 del 28/05/2021 per acquisto Mascherina FFP2 - Ditta POLONORD ADESTE S.R.L. 295,00 295,00 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLONORD ADESTE S.R.L. (02052230394)
Aggiudicatari:
POLONORD ADESTE S.R.L. (02052230394)
Uscita didattica Doganaccia a.s. 2020/2021 QUOTA FAMIGLIE 1.281,00 1.281,00 12/07/2021
19/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Aggiudicatari:
GIOPPINS TOUR OPERATOR srl (01635040478)
Pagamento Fattura n.514P del 06/04/2021 acquisto CORSI FORMAZIONE ON LINE MARZO ARGO BILANCIO 04.03.21 150,00 150,00 12/04/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Aggiudicatari:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Ordine trascrizione testi scolastici in alfabeto braille a.s. 2021/2022 BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI “REGINA MARGHERITA” DI MONZA 268,12 0,00 06/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA (00987530961)
Aggiudicatari:
BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA (00987530961)
Pagamento Fattura n.482/PA del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021per acquisto materiale di pulizia, disinfezione e sanificazione presso la Ditta DEYTRON F.LLI PAQUI (Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021) 643,70 643,70 22/10/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATELLI PASQUI S.r.l. - SIENA (00048910525)
Aggiudicatari:
FRATELLI PASQUI S.r.l. - SIENA (00048910525)
Pagamento Fattura n.1600A del 18/11/2021 Fornitura del 18/11/2021- Fornitura Defibrillatore semiautomatico - DAE dalla Ditta Low Cost Service S.r.l.- di Sassuolo (MO) 1.161,67 1.161,67 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Ordine macchine lavapavimenti e aspirapolvere a.s. 2021/2022 HYGIEN TECH SRL 8.567,00 0,00 02/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Ordine per rinnovo firma digitale massiva DSGA Camilla Innocenti GRUPPO SPAGGIARI SPA 69,00 0,00 31/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine corso online "Le concessioni di servizi delle Istituzioni Scolastiche durante e dopo l’emergenza" a.s. 2021/2022 ITALIASCUOLA - GRUPPO SPAGGIARI 72,00 72,00 06/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20214G01294 del 26/02/2021 - CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA - GRUPPO SPAGGIARI 72,00 72,00 04/03/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.16 del 04/03/2021 per Fornitura Notebook Acer B311 1.410,00 1.410,00 12/03/2021
12/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS (01521100527)
Aggiudicatari:
ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS (01521100527)
Pagamento Fattura n.209P del 06/02/2021 150,00 150,00 09/02/2021
09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Aggiudicatari:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Pagamento Fattura n.20214E05285 del 09/02/2021 152,00 152,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.00494 del 29/06/2021 per servizi di telefonia e spostamento reti uffici - Ditta BERTI SIMONE 4.865,00 4.865,00 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Ordine abbonamento annuale SuperMappeX a.s. 2021/2022 ANASTASIS 324,59 324,59 25/11/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA (03551890373)
Pagamento Fattura n.20214G02672 del 29/04/2021 per WBRITAPIA1-1 28/04 NUOVA PIATTAFORMA ACQUISTI MIUR 72,00 72,00 05/05/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.513P del 06/04/2021 acquisto di CORSI FORMAZIONE ON LINE MARZO ARGO EMOLUMENTI 02.03.21 150,00 150,00 12/04/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Aggiudicatari:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Pagamento Fattura n.410P del 09/03/2021 corsi di formazion e mese di febbraio 2021 300,00 300,00 12/03/2021
12/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Aggiudicatari:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Pagamento Fattura n.30254P del 16/02/2021 CAMICI MONOUSO - LABORATORIO DI SCIENZE 360,00 360,00 27/02/2021
27/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Pagamento Fattura n.000038/10 del 16/06/2021 per pagamento servizio RSPP - GEOS (PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021) 750,00 750,00 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Aggiudicatari:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Pagamento Fattura n.20214G04665 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021- Corso di formazione online wbritapto1-1 21/10 la progettazione della scuola- Gruppo Spaggiari (Italia Scuola) 72,00 72,00 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20214G00772 del 15/02/2021 - CORSO DI FORMAZIONE 144,00 144,00 20/02/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine PRODOTTI DI PULIZIE PER SEDE E SUCCURSALE - A.S. 2020/2021 - Toscocell srl (imponibile) 417,60 417,60 20/03/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOSCOCELL S.R.L. (01561520477)
Aggiudicatari:
TOSCOCELL S.R.L. (01561520477)
Pagamento Fattura n.000059/10 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021- Azienda GEOS confimprese - per formazione del personale sul protocollo anticontagio COVID19 300,00 300,00 15/11/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Aggiudicatari:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Pagamento Fattura n.02/28 del 26/02/2021 PERSONAL COMPUTER AD 300N PROC. INTEL CORE I7-10700- 2B SYSTEM 4.575,00 4.575,00 04/03/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Aggiudicatari:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Pagamento Fattura n.108 del 11/05/2021 Contratto ACT per connettività 2.400,00 2.400,00 19/05/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Aggiudicatari:
ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Pagamento Fattura n.D 87 del 28/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DIDATTICO 406,25 406,25 04/03/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOSCOCELL S.R.L. (01561520477)
Aggiudicatari:
TOSCOCELL S.R.L. (01561520477)
Pagamento Fattura n.02/74 del 01/06/2021 per acquisto toner stampanti aule sostegno 112,00 112,00 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Aggiudicatari:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Pagamento Fattura n.20214G01614 del 22/03/2021 per corso webinar Ricostruzione carriera docenti religione 72,00 72,00 30/03/2021
30/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.30000P del 04/01/2021 340,00 340,00 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Ordine materiale informatico per attività didattica a.s. 2021/2022 2B SYSTEM 585,00 0,00 19/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Aggiudicatari:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Pagamento Fattura n.20214G01553 del 18/03/2021 - CORSO ONLINE WBRITAQEE1-1 18/03 INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI 72,00 72,00 20/03/2021
20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine manutenzione dei distributori di acqua depurata (sostituzione filtri) - a.s. 2021/2022 GEVIMEC 320,00 0,00 06/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gevimec Snc (01766830978)
Aggiudicatari:
Gevimec Snc (01766830978)
Ordine camici di protezione in TNT a.s. 2021/2022 BIOCLASS 295,00 295,00 29/11/2021
28/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIOCLASS SRL (01739430476)
Aggiudicatari:
BIOCLASS SRL (01739430476)
Pagamento Fattura n.46427 del 17/12/2020 121,55 121,55 18/01/2021
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT Srl (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT Srl (02409740244)
Pagamento Fattura n.20214E00042 del 07/01/2021 69,00 69,00 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine materiale di cancelleria per uffici di segreteria a.s. 2021/2022 LINEA UFFICIO 1.134,22 1.134,22 19/11/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA UFFICIO DI PACINI A. SAS (01667500472)
Aggiudicatari:
LINEA UFFICIO DI PACINI A. SAS (01667500472)
Pagamento Fattura n.0022/2021 del 31/01/2021 956,50 956,50 11/02/2021
11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Aggiudicatari:
QUARRATA IMPIANTI snc (01557260476)
Pagamento Fattura n.21-0443 del 31/05/2021 - PER SOFTWARE orario didattica e docenti 291,00 291,00 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDEX EDUCATION Italia Srl (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION Italia Srl (07363920013)
Pagamento Fattura n.3055/FE del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021- Ditta DPS INFORMATICA - acquisto Materiale Informatico con Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021. 4.911,92 4.911,92 09/11/2021
09/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309)
Aggiudicatari:
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. (01486330309)
Pagamento Fattura n.8L00064553 del 11/02/2021 - LINEA FAX SEDE 143,80 143,80 17/02/2021
17/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
Pagamento Fattura n.00127 del 01/03/2021 ACQUISTO LICENZA Microsoft OFFICE 365 A3 - 1 anno 38,40 38,40 04/03/2021
04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Pagamento Fattura n.212/PA del 31/05/2021 per acquisto toner stampanti Esami di Etato 117,16 117,16 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Aggiudicatari:
MISTER WIZARD s.r.l. (01077280475)
Pagamento Fattura n.153P del 30/01/2021 150,00 150,00 03/02/2021
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Aggiudicatari:
INFOSCHOOL SRL AREA CENTRO (03910150485)
Pagamento Fattura n.20214G02546 del 27/04/2021 72,00 72,00 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine PRODOTTO PER PULIZIE - WAXOUT DETERGENTE DECERANTE - A.S. 2020/2021 - F.lli Morandi (imponibile) 99,20 99,20 26/03/2021
06/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Aggiudicatari:
MORANDI 1889 s.a.s. (00092270479)
Pagamento Fattura n.10/PA del 10/06/2021 per accordatura pianoforte succursale 100,00 100,00 22/06/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA INDIVIDUALE - BONECHI STEFANO (BNCSFN62S17D612D)
Aggiudicatari:
DITTA INDIVIDUALE - BONECHI STEFANO (BNCSFN62S17D612D)
Ordine conferenza "Un nuovo modello di sviluppo economico - sociale" Prof. Stefano Zamagni a.s. 2021/2022 CENTRO ASTERIA 68,85 0,00 03/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Ordine SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VIDEOPROIETTORI PER SEDE CENTRALE - A.S. 2020/2021 - Informatic Lab (imponibile) 280,00 280,00 07/04/2021
15/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC LAB DI GRILLI GRAZIANO E RAMADORI DAMIANO S.N. (01754190476)
Aggiudicatari:
INFORMATIC LAB DI GRILLI GRAZIANO E RAMADORI DAMIANO S.N. (01754190476)
Pagamento Fattura n.20214G03988 del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021 corso online WBRITAINC2-1 10/09 attività incompatibili 72,00 72,00 12/10/2021
12/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.BQI60828 del 21/12/2019 5.360,16 1.601,44 30/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Aggiudicatari:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Convenzione assistenza sicurezza sui luogh di lavoro periodo: gen.dic 2020 4.700,00 900,00 13/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
Aggiudicatari:
Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
Pagamento fattura n. 20204E3418 SPAGGIARI 300,00 300,00 31/12/2020
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento fattura BERTI SIMONE n. 1142 7.775,70 7.775,70 31/12/2020
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Pagamento fattura BERTI SIMONE n. 1123 360,00 360,00 31/12/2020
18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Pagamento Fattura n.BQH18104 del 06/11/2019 3.028,53 1.003,41 19/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Aggiudicatari:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Saldo fattura PA 178 del 18 febbraio 2019 traffico telefonico periodo dal 17 gennaio al 16 febbraio 2019 4.108,48 884,42 02/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACTIVE NETWORK SPA (01599530563)
Aggiudicatari:
ACTIVE NETWORK SPA (01599530563)
Saldo fattura 234 2018 del 31 ottobre 2018 incarico Responsabile Protesione Dati ACCONTO 3.200,00 500,00 06/11/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
Aggiudicatari:
Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. (04668470489)
Saldo fattura BIA13228 del 16 gennaio 2016 noleggio fotocopiatrici rif interno 9T846937 periodo dal 05 febbraio al 04 maggio 9.633,95 112,64 27/02/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BASE s.r.l. (01600570509)
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Aggiudicatari:
BASE s.r.l. (01600570509)
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Saldo fattura 8715008138 del 5 febbraio 2015 spese postali settembre 2015 conto contrattuale 30062424 001 2.418,38 208,40 13/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Saldo fattura 01 22 del 02 gennaio 2015 noleggio D Copia 200MF periodo gennaio marzo 2015 2.640,00 720,00 13/02/2015
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Aggiudicatari:
DITTA 2B SYSTEM srl (00950040477)
Totali Numero Lotti: 106 150.824,00 100.535,64
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