Ultima modifica: 30 Gennaio 2024

AVCP 2023

LICEO STATALE - "NICCOLO' FORTEGUERRI" - PISTOIA
Aggiornato al 30.01.2024
URL originale: https://www.forteguerri.edu.it/avcp/gare2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.51/P7 del 20/03/2023 Fornitura del viaggio di Istruzione a - Valogno-Napoli-Pompei-Caserta - Lotto 1 - classi 4DLSU - 5DLSU più 3 docenti accompagnatori - UKULELE VIAGGI di Ancona Tommaso 11.147,54 13.600,00 02/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Pagamento Fattura n.67/P7 del 27/03/2023 Fornitura del Viaggio di istruzione a Matera e dintorni - LOTTO 2 - classi 3BLES e 3ELES più n.4 docenti accompagnatori - UKULELE VIAGGI di Ancona Tommaso 10.036,89 12.245,00 02/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Pagamento Fattura n.69/P7 del 27/03/2023 Fornitura del Viaggio di istruzione a Napoli-Pompei-Ercolano - LOTTO 3 - classi 3ALSU, 4ALSU e 5ALSU più 5 docenti accompagnatori e n. 3 genitori - UKULELE VIAGGI di Ancona Tommaso 12.983,61 15.840,00 02/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Pagamento Fattura n.3/P7 del 30/03/2023 Fornitura del Viaggio di Istruzione a ROMA - Lotto n. 5 - classi 3ALC-3BLC e 4BLC più n.4 docenti accompagnatori - APRICOT VIAGGI di Vettori Marcello 13.032,79 15.900,00 02/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
APRICOT VIAGGI SAS (00998020473)
Aggiudicatari:
APRICOT VIAGGI SAS (00998020473)
Pagamento Fattura n.66/P7 del 27/03/2023 Fornitura del Viaggio di istruzione a Padova-Venezia e Vicenza - LOTTO 6 - classi 3ALM e 4ALM più 4 docenti accompagnatori - UKULELE VIAGGI di Ancona Tommaso 8.165,57 9.962,00 02/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Pagamento Fattura n.78/P7 del 28/03/2023 Fornitura del Viaggio di Istruzione a Napoli-Pompei-Capri-Amalfi-Caserta - LOTTO 7 - classi 4BLES e 5BLES più 2 docenti accompagnatori - UKULELE VIAGGI di Ancona Tommaso 8.299,18 10.125,00 02/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Pagamento Fattura n.84/P7 del 31/03/2023 Fornitura del Viaggio di Istruzione a Napoli-Sicilia e Pompei - Lotto 8 - classi 2AGIN- 4ALC e 5ALC più 4 docenti accompagnatori - UKULELE VIAGGI di Ancona Tommaso 20.360,66 24.840,00 02/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Pagamento Fattura n.68/P7 del 27/03/2023 Fornitura del Viaggio di Istruzione in Provence – Camargue - LOTTO 9 - classi 5BLC- 5GLES e 4GLES più 5 docenti accompagnatori - UKULELE VIAGGI di Ancona Tommaso 23.217,21 28.325,00 02/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Pagamento Fattura n.110/P7 del 01/05/2023 Fornitura del Viaggio di Istruzione a VIENNA - Lotto 10 - classi 5ALSU - 5ALM più 4 docenti accompagnatori - UKULELE VIAGGI di Ancona Tommaso 11.395,08 13.902,00 06/06/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Pagamento Fattura a saldo n.2/160 del 18/04/2023 Fornitura del servizio di organizzazione del Viaggio di Istruzione a VIENNA - Lotto 11 - Classi 4ELES e 5ELES più due docenti accompagnatori - Agenzia ACE TOUR SM Srl RSM 12.909,84 15.750,00 08/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ACE TOUR SM S.r.l. (00000023677)
Aggiudicatari:
ACE TOUR SM S.r.l. (00000023677)
Pagamento Fattura n.87/P7 del 04/04/2023 Fornitura del Viaggio di istruzione a Torino - LOTTO 12 - classi 2FLSU e 3DLSU più 4 docenti accompagnatori - UKULELE VIAGGI di Ancona Tommaso 5.610,66 6.845,00 02/05/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Aggiudicatari:
UKULELE VIAGGI (01441480470)
Pagamento Fattura n.TER176 del 02/05/2023 Fornitura del servizio di organizzazione del Viaggio di Istruzione a Monaco di Baviera per n. 16 studenti della classe 5^HLES più due docenti accompagnatori - RANIERI VIAGGI S.r.l. 5.960,00 7.271,20 12/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RANIERI VIAGGI SRL (01312870478)
Aggiudicatari:
RANIERI VIAGGI SRL (01312870478)
Ordine Servizio “Prima Visione Web” PNRR Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Scuole (Giugno 2022) GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 1.639,34 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine dispositivi e attrezzature digitali, software e contenuti digitali, arredi innovativi -Progetto: In media stat virtus - Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-21535 INFORMATIC LAB SRL 80.626,23 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC LAB DI GRILLI GRAZIANO E RAMADORI DAMIANO S.N. (01754190476)
Aggiudicatari:
INFORMATIC LAB DI GRILLI GRAZIANO E RAMADORI DAMIANO S.N. (01754190476)
Ordine arredi tecnici – Progetto “Communy - Care” PNRR – Codice progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-21590 GIOCHIMPARA SRL 15.063,11 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOCHIMPARA SRL (00635430226)
Aggiudicatari:
GIOCHIMPARA SRL (00635430226)
Ordine dispositivi e attrezzature digitali scientifici per Laboratori di Chimica e di Biologia – Progetto “In media stat virtus” PNRR – Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-21535 DI GIOVANNI SRL 5.053,93 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI GIOVANNI SRL (02803441209)
Aggiudicatari:
DI GIOVANNI SRL (02803441209)
Ordine dispositivi e attrezzature digitali di carattere scientifico per l’allestimento del Laboratorio di Fisica Progetto: In media stat virtus - Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-21535 ELITALIA SRL 9.655,48 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELITALIA SRL (06384910151)
Aggiudicatari:
ELITALIA SRL (06384910151)
Ordine materiale informatico e posa in opera per cablaggio aule sede centrale – Progetto “In media stat virtus” PNRR – Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-21535 A.S. ELETTROIMPIANTI SNC 3.401,64 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S. ELETTROIMPIANTI SNC (01487350470)
Aggiudicatari:
A.S. ELETTROIMPIANTI SNC (01487350470)
Ordine fornitura e posa in opera di materiale elettrico e impianto TVCC Progetto “Communy - Care” PNRR – Codice progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-21590 PIESSE IMPIANTI SRL 1.516,39 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIESSE IMPIANTI SRL (01357230471)
Aggiudicatari:
PIESSE IMPIANTI SRL (01357230471)
Ordine dispositivi digitali, software e accessori – Progetto “Communy - Care” PNRR – Codice progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-21590 MACH2 INFORMATICA SRL 49.164,75 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MACH2 INFORMATICA SRL (01374610937)
Aggiudicatari:
MACH2 INFORMATICA SRL (01374610937)
Ordine fornitura e posa in opera di pavimento vinilico e relativo battiscopa - Progetto “Communy - Care” PNRR – Codice progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-21590 BERGAMO PARQUET BGP GROUP SRL 5.296,52 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERGAMO PARQUET BGP GROUP SRL (02707310161)
Aggiudicatari:
BERGAMO PARQUET BGP GROUP SRL (02707310161)
Ordine visori, licenze d'uso di software, percorsi formativi e materiale informatico vario – Progetto “In media stat virtus” PNRR – Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-21535 REKORDATA SRL 12.740,16 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REKORDATA SRL (05185750014)
Aggiudicatari:
REKORDATA SRL (05185750014)
Pagamento Fattura n.102 del 08/11/2023 Fornitura del 08/11/2023 di un mobile arredo per aula posta al pian terra della sede centrale - SALVADORI R. & C. S.n.s. – Pistoia 1.639,34 2.000,00 13/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALVADORI R. & C. S.N.C. (00089740476)
Aggiudicatari:
SALVADORI R. & C. S.N.C. (00089740476)
Pagamento Fattura n.23-0528 del 07/06/2023 Fornitura del servizio di rinnovo dell’abbonamento per aggiornamento e assistenza a EDT per il periodo dal 01/06/2023 al 01/06/2024 - INDEX EDUCATION ITALIA 269,67 329,00 23/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDEX EDUCATION Italia Srl (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION Italia Srl (07363920013)
Pagamento Fattura n.380/04 del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023 per rinnovo abbonamento a SUPERMAPPEX - ANASTASIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE di Bologna (BO) 333,25 406,56 13/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA (03551890373)
Pagamento Fattura n.2039/FVIFO del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023 di un corso online organizzato da Italiascuola - Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica (730precompilato) - GRUPPO SPAGGIA 64,92 79,20 20/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine biglietti per la visita guidata al Festival della Scienza di Genova per n. 64 studenti delle classi 3^FLSU -3^CLSU – 3^DLSU più n. 5 docenti accompagnatori - a.s. 2023/2024 – ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA DI GENOVA 457,38 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA DI GENOVA (95081480105)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA DI GENOVA (95081480105)
Pagamento Fattura n.40230021 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023di materiale di pulizia, disinfezione e sanificazione da destinare alle due Succursali - EUROFORNITURE S.r.l. - SCANDICI 1.907,77 2.327,48 02/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROFORNITURE SRL u.p. (06307950482)
Aggiudicatari:
EUROFORNITURE SRL u.p. (06307950482)
Pagamento Fattura n.217. 20006/ 2023 del 03/02/2023 Fornitura del 01/03/2023 - Mostra ESCHER (FI). Codice ordine ESFI230301-1015-0 - gruppo 26 studenti pià 2 docenti accompagnatori 165,57 202,00 15/02/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTHEMISIAARTE E CULTURA SRL (14093151000)
Aggiudicatari:
ARTHEMISIAARTE E CULTURA SRL (14093151000)
Ordine abbonamento annuale digitale al quotidiano IL SOLE 24 ORE –A.S. 2023/2024 SOCIETA' IL SOLE 24 ORE SPA 235,66 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL SOLE 24 ORE S.P.A. (00777910159)
Aggiudicatari:
IL SOLE 24 ORE S.P.A. (00777910159)
Pagamento Fattura n.99 del 10/05/2023 Fornitura del canone mensile (maggio 2023) per n. 2 circuiti FTTC attivi rispettivamente uno presso la Sede principale di Corso Gramsci ed uno presso la succursale di Via Mabellini- NEXUM SRL 532,78 590,00 30/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Aggiudicatari:
ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Pagamento Fattura n.35/PA del 16/03/2023 Fornitura del servizio di trasporto in autobus per visita a ROMA - gg 07/03/2023 - classi 1ALSU - 2ALSU 4.226,70 5.156,58 31/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.A.P. srl (01049470477)
Aggiudicatari:
F.A.P. srl (01049470477)
Pagamento Fattura n.59/10 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023 di un Corso di formazione e aggiornamento nell'ambito della Sicurezza sui luoghi di lavoro rivolto ad uno studente Trocinante - CONFIMPRESE SRL 81,97 100,00 02/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Aggiudicatari:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Pagamento Fattura n.168 FP del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023 di attrezzaure sportive - VOLLEY SPORT S.r.l. 693,85 846,50 20/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT s.r.l. (08552720016)
Pagamento Fattura n.710 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023 di materiale tecnico-scientifico per i laboratori di chimica e biologia - FRANCESCHI S.r.l. - San Giuliano Terme (PI) 938,69 1.145,20 07/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRANCESCHI sas (01227260500)
Aggiudicatari:
FRANCESCHI sas (01227260500)
Pagamento Fattura n.3463/FVISE del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023 del di rinnovo del canone annuale servizi software di CLASSE VIVA - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. - Parma 4.049,51 4.940,40 06/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.271/2 del 25/05/2023 Fornitura di materiale informatico per l'allestimento del laboratorio linguistico per la realizzazione del Progetto “Babele – Laboratorio Linguistico innovativo” - TEAM MEMORES COMPUTER (convenzione - lotto 3 14.583,20 17.791,50 06/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEAM MEMORES COMPUTER SPA (00740430335)
Aggiudicatari:
TEAM MEMORES COMPUTER SPA (00740430335)
Pagamento Fattura n.01/185 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023 di carta da fotocopie e cancelleria varia - CENTRO CARTA PISTOIA 2.583,44 3.151,80 08/02/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTROCARTA SNC di VAGHEGGI 95 PATRIZIA & C. (01012640478)
Aggiudicatari:
CENTROCARTA SNC di VAGHEGGI 95 PATRIZIA & C. (01012640478)
Pagamento Fattura n.689/EL del 12/05/2023 Fornitura di strumenti musicali nell’ambito del Progetto “JazzLab Giant Steps” – Avviso regionale n. 885/2022- a.s. 2022/23–ELETTROSERVIZI S.r.l. 4.189,43 5.111,10 30/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Elettroservizi srl (06978581004)
Aggiudicatari:
Elettroservizi srl (06978581004)
Pagamento Fattura n.5520/FVIAC del 01/06/2023 Fornitura del registro per gli Esami Integrativi - Preliminari e di Idoneità - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. - Parma 177,62 216,70 23/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.393 del 20/11/2023 Fornitura del 20/11/2023 del servizio di sostituzione vero in un aula della scuola - Vetreria di SOLDI ALESSANDRO - Pistoia 98,36 120,00 02/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
alessandro soldi (00854420478)
Aggiudicatari:
alessandro soldi (00854420478)
Pagamento Fattura n.80 del 05/04/2023 Fornitura del servizio di attivazione di un circuito dati in tecnologia FTTH per la Sede- C.so A. Gramsci - NEXUM SRL 909,86 1.011,00 08/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Aggiudicatari:
ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Pagamento Fattura n.FPA 597/23 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 di materiale pubblicitario (pieghevoli) per Orientamento in entrata - TIPOGRAFICA P.SE - Pistoia 285,25 348,00 13/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFICA PISTOIESE (00384150470)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFICA PISTOIESE (00384150470)
Pagamento Fattura n.86 del 08/05/2023 Fornitura della locazione temporanea del Piccolo teatro Bolognini - ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE 163,93 200,00 12/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE (00932080476)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE (00932080476)
Pagamento Fattura n.44/10 del 28/06/2023 Fornitura di un Corso di formazione e aggiornamento in presenza nell'ambito della Sicurezza sui luoghi di lavoro- Conf. Imprese Srl Unipersonale (GEOS) 221,31 270,00 06/07/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Aggiudicatari:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Pagamento Fattura n.17/PA del 08/04/2023 Fornitura degli esami di certificazioni linguistiche - LINGUA INGLESE - vari livelli - a.s. 2022/2023 - CAMBRIDGE CENTRE DI PISTOIA E PRATO 8.691,39 10.603,50 08/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMBRIDGE CENTRE PISTOIA AND PRATO CATHERINE ANNE JONES (01707510473)
Aggiudicatari:
CAMBRIDGE CENTRE PISTOIA AND PRATO CATHERINE ANNE JONES (01707510473)
Pagamento Fattura n.231/01 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 materiale di cancelleria - LINEA UFFICIO & c. SAS di Pacini Alessio 241,20 294,27 02/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA UFFICIO DI PACINI A. SAS (01667500472)
Aggiudicatari:
LINEA UFFICIO DI PACINI A. SAS (01667500472)
Pagamento Fattura n.66-23 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023 diAtlante di Istologia- Il Papaccio- per laboratori di chimica e biologia - LIBRERIA PELLEGRINI 40,16 49,00 20/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA PELLEGRINI SRL (01710450501)
Aggiudicatari:
LIBRERIA PELLEGRINI SRL (01710450501)
Pagamento Fattura n.S/768 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023 per l'acquisto di materiale informatico ed elettrico per il laboratorio di informatica - Ennebi Computers s.r.l. 490,43 598,32 14/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ennebi Computers s.r.l. (02142250469)
Aggiudicatari:
Ennebi Computers s.r.l. (02142250469)
Pagamento Fattura n.5516/FVIAC del 01/06/2023 fornitura per Rinnovo del Sistema Bergantini 2023 - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. 168,85 206,00 23/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine di di due erogatori acqua filtrata e del servizio di manutenzione periodica dei distributori di acqua filtrata già presenti (Sede e Succursale) a.s. 2023/2024 AQUAEUROPE S.R.L. 2.039,34 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AQUA EUROPE S.R.L. (01378140998)
Aggiudicatari:
AQUA EUROPE S.R.L. (01378140998)
Pagamento Fattura n.31099P del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 fornitura materiale di pulizia, disinfezione e sanificazione della sede e delle succursali - DAMAZ S.r.l. 2.213,69 2.700,71 13/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Pagamento Fattura n.2 del 04/01/2023 Fornitura del 04/01/2023 servizio di accordatura di n. 8 pianoforti del Liceo Musicale - CIANI Roberto 1.057,38 860,00 23/01/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANI ROBERTO & C. SNC (05488880484)
Aggiudicatari:
CIANI ROBERTO & C. SNC (05488880484)
Pagamento Fattura n.164/FE del 30/09/2023 Fornitura di n° 01 macchina multifunzione CANON ADV C5235i - BASE S.p.A. 327,87 400,00 23/10/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASE s.r.l. (01600570509)
Aggiudicatari:
BASE s.r.l. (01600570509)
Pagamento Fattura n.775/00 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 di un telefono cordless per nuova succursale in piazza S. Francesco - STIIP SRL 138,52 169,00 20/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Aggiudicatari:
STIIP S.R.L. (01854250477)
Pagamento Fattura n.V9-532 del 26/05/2023 Fornitura del fornitura del servizio di trasporto di n. 53 studenti delle classi 1BLC e 2BLC più n. 4 docenti accompagnatori ad ASSISI - Cooperativa Autotrasporti Pratese 819,67 1.000,00 08/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cooperativa Autotrasporti Pratese (00233090976)
Aggiudicatari:
Cooperativa Autotrasporti Pratese (00233090976)
Pagamento Fattura n.1/PA del 31/05/2023 Fornitura del servizo di manutenzione e sostituzione filtri degli erogatori di acqua - GEVIMEC 327,87 400,00 23/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gevimec Snc (01766830978)
Aggiudicatari:
Gevimec Snc (01766830978)
Pagamento Fattura n.FV/23/0899 del 20/04/2023 Fornitura di materiale informatico per stampante 3D - CREA 3D SRL 73,75 89,97 08/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREA 3D S.R.L. (07957380723)
Aggiudicatari:
CREA 3D S.R.L. (07957380723)
Pagamento Fattura n.12462/FVISE del 17/10/2023 Fornitura del 17/10/2023 per il rinnovo dell'abbonamento al canale telematico ITALIASCUOLA - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. di Parma 434,43 530,00 07/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine servizio lavori di manutenzione idraulica ordinaria dei bagni della sede centrale e delle succursali e dei laboratori di Fisica e di Biologia della sede SCALISE COSTRUZIONI SRL 1.655,74 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCALISE Costruzioni s.r.l. (01986370474)
Aggiudicatari:
SCALISE Costruzioni s.r.l. (01986370474)
Pagamento Fattura n.00140 del 30/05/2023 Fornitura della licenza Microsoft A3 per 1 anno - BERTI SIMONE 34,93 42,62 06/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Pagamento Fattura n.167 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 servizio di trasporto a mezzo autobus per partecipazione al FESTIVAL DELLA SCIENZA delle classi 3CLSU-3DLSU-EFLSU - CNP Consorzio Noleggiatori Pistoiesi - Pistoia 1.304,77 1.591,82 02/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNP CONSORZIO NOLEGGIATORI PISTOIESI (01441160478)
Aggiudicatari:
CNP CONSORZIO NOLEGGIATORI PISTOIESI (01441160478)
Pagamento Fattura n.84/10 del 18/12/2023 Fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria del personale ata del Liceo - CONFIMPRESE Srl Unipersonale 959,02 585,00 28/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Aggiudicatari:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Pagamento Fattura n.53/A del 19/06/2023 Fornitura materiale informatico per l'allestimento del laboratorio linguistico per il Progetto “Babele – Laboratorio Linguistico innovativo” finanziato dalla Fondazione CARIPT di Pistoia - NUTI SRL - Cascina ( 2.875,82 3.508,50 23/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUTI srl (01949130502)
Aggiudicatari:
NUTI srl (01949130502)
Pagamento Fattura n.70 del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023 per l'acquisto del servizio di locazione temporanea di un locale del DLF per lo svolgimento dell’Assemblea mensile degli studenti prevista per il 26/10/2023 - ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERR 94,06 114,75 07/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Pagamento Fattura n.3208/FVIFO del 28/04/2023 Fornitura parziale del 28/04/2023 per il corso online “Terzo Codice Appalti e Istituzioni Scolastiche: prima e dopo il 1° luglio 2023” - italia scuola - GRUPPO SPAGGIARI SPA 101,07 123,30 30/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.5546/FVIFO del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 corso di formazione online su “Affidamento viaggi d’istruzione e uscite didattiche: casistica e suggerimenti dopo il nuovo codice dei contratti” - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. 64,92 79,20 02/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.75/FE del 24/04/2023 per consumo copie colore per il periodo dal 30/06/2022 al 31/12/2022 - BASE S.p.a. 186,61 227,66 12/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASE s.r.l. (01600570509)
Aggiudicatari:
BASE s.r.l. (01600570509)
Pagamento Fattura n.82/FVIFO del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023 corso di formazione online di Italiascuola su Novita permessi L. 104/1992 - live - GRUPPO SPAGGIARI S.p.a. 129,84 158,40 08/02/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.61 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023 canone connettività - marzo 2023 - NEXUM Srl 245,90 300,00 02/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Aggiudicatari:
ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Pagamento Fattura n.05/152 del 31/03/2023 Fornitura del servizio di vuotatura del pozzetto fognario della corte esterna - Giardino Novelli - SCEP S.r.l. 344,26 420,00 02/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.E.P. SRLSOC. COMMERCIALE EDILE PISTOIESE (00961930476)
Aggiudicatari:
S.C.E.P. SRLSOC. COMMERCIALE EDILE PISTOIESE (00961930476)
Pagamento Fattura n.0000810776 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 di abbonamento annuale digitale al CORRIERE DELLA SERA - RCS MEDIAGROUP S.p.A. 315,24 192,30 14/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RCS MediaGroup S.p.A. (12086540155)
Aggiudicatari:
RCS MediaGroup S.p.A. (12086540155)
Pagamento Fattura n.11 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 del servizio di locazione locale per svolgimento Assemblea di Istituto degli studenti - DLF di Pistoia 470,30 573,75 08/02/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Pagamento Fattura n.1 del 15/02/2023 Fornitura del servizio di manutenzione e riparazione di un CONTRABBASSO del Liceo Musicale - PIEROZZI GIANLUCA - FIRENZE 65,57 80,00 06/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIANLUCA PIEROZZI (06726000489)
Aggiudicatari:
GIANLUCA PIEROZZI (06726000489)
Pagamento Fattura n.2007_924 del 17/11/2023 Fornitura di abbonamenti annuali digitali a REPUBBLICA - LA STAMPA - LIMES - SCIENZE - GEDI DIGITAL SRL 1.134,92 692,30 14/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEDI DIGITAL SRL (06979891006)
Aggiudicatari:
GEDI DIGITAL SRL (06979891006)
Pagamento Fattura n.2040/230020760 del 07/09/2023 Fornitura del 07/09/2023 materiale di pulizia e sanificazione ambienti - MYO S.p.A. 139,92 170,70 18/09/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KARNAK ITALIA s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
KARNAK ITALIA s.r.l. (03222970406)
Ordine di un Corso di formazione in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per dirigenti in modalità ELearning ai sensi dell’art. 37, comma 2, Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 - A.S. 2023/2024 CONF.IMPRESE SRL UNIPERSONALE 81,97 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Aggiudicatari:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Pagamento Fattura n.7 del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023 connettività mese di gennaio 2023 - NEXUM S.r.l. (ex Pelamatti) 491,80 600,00 23/01/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Aggiudicatari:
ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Pagamento Fattura n.100001 del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023 di materiale Calzante esterno trasparente in PVC del diam.25cm da applicare alle sedie della sede - ROBER di BARGHIN MARIA FRANCESCA 727,05 887,00 23/10/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROBER (02062360249)
Aggiudicatari:
ROBER (02062360249)
Pagamento Fattura n.V3/277 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023 per canone annuale Responsabile della protezione dei Dati (RPD) - EGASOFT S.r.l. 655,74 800,00 02/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EgaSoft Servizi s.r.l. (01645260538)
Aggiudicatari:
EgaSoft Servizi s.r.l. (01645260538)
Pagamento Fattura n.FVL58 del 16/03/2023 Fornitura il gg 21/03/2023 - servizio visita MUSA di PIETRASANTA per N. 24 Studenti della classe 2CLSU più 3 docenti accompagnatori Liceo Forteguerri - Fornitore:LUCCA INNOVAZIONE TECNOLOGICA 49,18 60,00 20/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCCA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA S.U.R.L. (02082650462)
Aggiudicatari:
LUCCA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA S.U.R.L. (02082650462)
Ordine attrezzature tecniche per pulizie a.s. 2023/2024 BARTALESI GUIDO SRL 732,79 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARTALESI GUIDO SRL (01120470479)
Aggiudicatari:
BARTALESI GUIDO SRL (01120470479)
Pagamento Fattura n.2384/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023 del Rinnovo contratto anno 2023 - ARGO SOFTWARE 1.250,00 1.525,00 21/01/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.4079/FVISE del 23/02/2023 Fornitura del servizio di rinnovo canone annulae 2023 firma digitale massiva DSGA - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. - Parma 56,56 69,00 06/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Ordine software custom di realtà virtuale e relativa assistenza BRAINTRENDS SRL 4.386,48 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRAINTRENDS SRL (10491291000)
Aggiudicatari:
BRAINTRENDS SRL (10491291000)
Pagamento Fattura n.3312/FVIFO del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 corso in presenza "Attuazione e gestione finanziaria dei progetti PNRR Suggerimenti e indicazioni operative" - GRUPPO SPAGGIARI SPA 90,00 109,80 30/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.5120/FVIFO del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023 per corso di formazione in presenza del 19/10/2023 su La ricostruzione di carriera: il quadro normativo di riferimento e le Novità introdotte dal D.L. 69/20232” - GRUPPO SPAGGIAR 171,15 208,80 07/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Pagamento Fattura n.143F del 02/05/2023 Fornitura del servizio relativo agli esami di certificazione di Lingua Francese , Corsi A2-B1e B2 presso l’operatore economico Institut Français 1.467,21 1.790,00 30/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUT FRANCAIS FIRENZE (96045350582)
Aggiudicatari:
INSTITUT FRANCAIS FIRENZE (96045350582)
Pagamento Fattura n.1000231500006765 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 per rinnovo annuale dominio forteguerri.it: servizio principale – Dominio con gestione DNS per 1 anno - ARUBA S.p.A. 9,01 10,99 02/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.2/7 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023di etichette per la Bibliotecca del Liceo - PRATO CARTA S.r.l. 122,95 150,00 06/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRATOCARTA S.R.L. (02012200974)
Aggiudicatari:
PRATOCARTA S.R.L. (02012200974)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 22/02/2023 Fornitura del servizio di lezioni in titinere nell'ambito del Progetto GZP "Impollinators” - ASSOCIAZIONE LABORATORIO BIODIVERSITA' 313,52 382,50 06/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale Laboratorio della Biodiversità (01525500474)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale Laboratorio della Biodiversità (01525500474)
Pagamento Fattura n.201/FE del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023 per consumo copie colore - BASE S.p.A. 298,78 364,51 02/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASE s.r.l. (01600570509)
Aggiudicatari:
BASE s.r.l. (01600570509)
Ordine servizio per il ritiro e smaltimento di Toner esausto e Cartucce per Stampanti a.s.2023/2024 GULLIVER COOPERTIVA SOCIALE 73,77 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GULLIVER S.C.S. (01395590472)
Aggiudicatari:
GULLIVER S.C.S. (01395590472)
Pagamento Fattura n.284/PA del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023 di toner (consumabili) per stampanti Esame di Stato - POWEMEDIA S.r.l. 143,93 175,60 06/07/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Powermedia srl (04440930826)
Aggiudicatari:
Powermedia srl (04440930826)
Pagamento Fattura n.43/10 del 28/06/2023 Fornitura di due Corsi di formazione sulla Sicurezza nell’ambito dei PCTO) di n. 4 ore ciascuno rivolti a due gruppi di studenti dell’Istituto - Conf. Imprese Srl Unipersonale 442,62 540,00 06/07/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Aggiudicatari:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Pagamento Fattura n.195/2023 del 08/12/2023 per l'acquisto del servizio di installazione di n. 5 serrature complete di chiavi per gli armadietti collocati nella succursale di P.zza San Francesco 125,00 152,50 14/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSO SIMONE (01825270471)
Aggiudicatari:
GRASSO SIMONE (01825270471)
Pagamento Fattura n.1000231500008165 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 del Servizio Principale – Pacchetto Hosting Word Press per 1 anno - ARUBA S.p.A. 31,97 39,00 13/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Ordine di un Edvocycler JR. Personal PCR Machine e di un sistema di Elettroforesi integrato EDGE per i Laboratori di Chimica e Biologia – a.s.2023/2024 LABORCHIMICA SNC 1.228,69 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LABORCHIMICA S.n.c. (01398140481)
Aggiudicatari:
LABORCHIMICA S.n.c. (01398140481)
Pagamento Fattura n.28/PR del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 materiali elettricie d informatici ed elettrici - ARCADIA INFORMATICA SRL - Treviolo (BG) 263,75 321,77 06/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCADIA INFORMATICA SRL (02574700163)
Aggiudicatari:
ARCADIA INFORMATICA SRL (02574700163)
Pagamento Fattura n.60 del 23/03/2023 Fornitura del servizio di attivazione di un circuito dati in tecnologia FTTC per la succursale Piazza S. Francesco - NEXUM SRL 379,99 463,60 05/04/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Aggiudicatari:
ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Pagamento Fattura n.1163R del 13/07/2023 per Canone mensile mese di LUGLIO 2023 per 1 circuito dati in FTTC attivo uno presso la succursale di Piazza S. Francesco – NEXUM S.r.l. 578,90 605,40 21/07/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Aggiudicatari:
ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Pagamento Fattura n.192 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023 dei biglietti per assistere allo spettacolo teatrale “CIRANO DEVE MORIRE” al Teatro Manzoni di Pistoia per gli studenti della classe 2BLES - ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE-TEATRI DI PIS 286,89 350,00 28/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE (00932080476)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE (00932080476)
Pagamento Fattura n.26/PS del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023 - servizio sportello psicologico - CENTRO PER LA SALUTE 2.266,39 0,00 29/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO PER LA SALUTE Soc.Coop.Sociale (01859220475)
Aggiudicatari:
CENTRO PER LA SALUTE Soc.Coop.Sociale (01859220475)
Pagamento Fattura n.76 del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023 per l'acquisto del servizio di locazione temporanea di un locale del DLF per lo svolgimento dell’Assemblea mensile degli studenti prevista per il 27/11/2023 - ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERR 94,06 114,75 02/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO (00141430470)
Ordine materiale di cancelleria nell’ambito del progetto “STORIE IN MOVIMENTO” - a.s. 2023/2024 DIDATTICA TOSCANA SRL 163,39 0,00 31/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA TOSCANA S.R.L. (00486330509)
Aggiudicatari:
DIDATTICA TOSCANA S.R.L. (00486330509)
Pagamento Fattura n.PA/7 del 27/06/2023 Fornitura del servizio di vuotatura pozzetti fognari - 1 in sede 2 in succursale Via Mabellini - L'AGRICOLA SOCIETA' COOPER.- Pistoia 1.065,57 1.300,00 06/07/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Aggiudicatari:
L'AGRICOLA soc.coop. (00092290477)
Ordine di un Atlante di Istologia e Anatomia Microscopica da destinare ai Laboratori di Chimica e Biologia ZANICHELLI EDITORE SPA 36,52 44,55 30/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZANICHELLI EDITORE S.P.A. (03978000374)
Aggiudicatari:
ZANICHELLI EDITORE S.P.A. (03978000374)
Ordine totem per la rilevazione delle presenze del personale GRUPPO SPAGGIARI S.p.A. 409,84 500,00 23/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE SpA (00150470342)
Polizza assicurativa per responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e assistenza alunni e personale scolastico a.s. 2022/2023 - quota personale BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 3.860,66 4.710,00 23/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Pagamento Fattura n.3/46 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 di un carrello trasportatore - AUTOMECCANICA S.r.l. - Pistoia 236,56 130,00 15/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOMECCANICA SRL (00321810475)
Aggiudicatari:
AUTOMECCANICA SRL (00321810475)
Ordine corso di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per dirigenti art. 37, comma 2, d.lgs. 09/04/2008, n. 81 a.s. 2021/2022 CONF.IMPRESE SRL UNIPERSONALE 81,97 100,00 14/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Aggiudicatari:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Ordine servizio di manutenzione e riparazione di un clarinetto basso del Liceo Musicale ONERATI S.R.L. 40,98 50,00 23/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ONERATI sas di Cristinao Onerati e c (03523990483)
Aggiudicatari:
ONERATI sas di Cristinao Onerati e c (03523990483)
Ordine n. 2.000 penne Beta Bamboo stampate ad 1 colore e successiva integrazione prot. n. 13518/2022 del 21/11/2022 per la trasformazione del logo dell’Istituto in formato vettoriale ORLANDINI & ASSOCIATI S.R.L. 1.237,70 1.510,00 23/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORLANDINI & ASSOCIATI (00943820472)
Aggiudicatari:
ORLANDINI & ASSOCIATI (00943820472)
Ordine materiali per il riordino e il decoro della Biblioteca d’Istituto SCARDIGLI IURI E C. SNC 5.344,26 6.070,00 20/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARTALESI GUIDO SRL (01120470479)
Aggiudicatari:
BARTALESI GUIDO SRL (01120470479)
Ordine sostituzione e riconfigurazione del server di gestione della rete, eliminazione di apparati da armadi RACK eeliminazione di cavi CAT5 cablati in maniera anomala BERTI SIMONE 4.508,20 5.500,00 23/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERTI SIMONE (01773260466)
Aggiudicatari:
BERTI SIMONE (01773260466)
Ordine servizio di disintallazione, trasporto e installazione di n. 6 monitor TT-6520ER NewLine Atlas 65" dalla Sede Centrale di Corso A. Gramsci, 148 e dalla Succursale di Via T. Mabellini, 9 alla Succursale di Piazza San Francesco, 3 TT TECNOSISTEM 983,61 1.200,00 30/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. (00305120974)
Aggiudicatari:
T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. (00305120974)
Ordine servizio di trasporto di n. 1 macchina multifunzione Canon dalla Sede centrale di Corso A. Gramsci, 148 alla Succursale di Piazza San Francesco, 3 IO RECUPERO SRL 163,93 200,00 30/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IO RECUPERO SRL (01733440471)
Aggiudicatari:
IO RECUPERO SRL (01733440471)
Ordine reagenti e attrezzature tecniche per i Laboratori di Chimica e Biologia LABORCHIMICA S.n.c. 1.310,72 1.599,08 23/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LABORCHIMICA S.n.c. (01398140481)
Aggiudicatari:
LABORCHIMICA S.n.c. (01398140481)
Ordine materiale di pulizia, disinfezione e sanificazione sede e succursali - quota parte funzionamento generale e decoro della scuola DAMAZ SRL 6.316,70 7.580,46 30/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Aggiudicatari:
DAMAZ s.r.l. (00089490478)
Ordine targa commemorativa in ricordo della Prof.ssa Tiziana Parisi PISTOIA COPPE 308,20 376,00 23/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
Aggiudicatari:
PISTOIA COPPE di Vanghi Stefania (01296530478)
Pagamento Fattura n.11 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022 - servizio connettività Div 2.950,80 300,00 24/01/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Aggiudicatari:
ACT - Aziende Consociate Telecomunicazioni Consociata Francesco Pelamatti & C. S.a.s. (01445090473)
Ordine di due appendiabiti per il Laboratorio di Chimica e Biologia MYO SPA 222,95 272,00 30/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KARNAK ITALIA s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
KARNAK ITALIA s.r.l. (03222970406)
Pagamento Fattura n.000061/10 del 06/12/2021 Fornitura del servizio RSPP pagamento semestrale alla GEOS - CONFIMPRESE S.r.l. Unipersonale 3.032,77 1.450,00 18/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Aggiudicatari:
Conf.Imprese Srl Unipersonale (00525180477)
Saldo fattura BIA13228 del 16 gennaio 2016 noleggio fotocopiatrici rif interno 9T846937 periodo dal 05 febbraio al 04 maggio 8.035,70 169,67 27/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASE s.r.l. (01600570509)
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Aggiudicatari:
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA (97081660157)
Saldo fattura 8715008138 del 5 febbraio 2015 spese postali settembre 2015 conto contrattuale 30062424 001 2.317,58 162,25 13/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A AREA LOGISTICA TERR.CENTRO (01114601006)
Totali Numero Lotti: 125 452.722,24 290.653,52
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